Programi "1C: Menaxhimi fabrikë prodhuese 8.2" u krijua fillimisht si zgjidhje me një ndalesë per cdo lloj biznesi qofte prodhimi, tregtimi, sherbimi, dmth per maksimumin industri të ndryshme ekonomisë.

Përveç universalitetit, qëllimi i 1C ishte të krijonte një produkt të plotë që nuk kërkon modifikime serioze nga programuesit. Prandaj, një numër i madh mundësish u përfshinë në këtë produkt për të siguruar menaxhimin e mallit, materialit, flukset financiare, duke siguruar veprimtaritë e kontabilitetit dhe shërbimet e personelit, marketing, dhe për mbajtjen e kontabilitetit të rregulluar dhe të brendshëm, etj. Kjo mund të gjykohet nga funksionaliteti më i larmishëm, një përzgjedhje e madhe drejtorish, karakteristikash, klasifikuesish dhe cilësimesh.

Në dritën e kësaj, mund të thuhet se 1C SCP është një aplikacion kompleks shumëfunksional që ka të gjitha mjetet e nevojshme për të siguruar funksionimin e një ndërmarrje të çdo shkalle. Por në të njëjtën kohë, UPP 8.2 është akoma më i fokusuar në ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha me më shumë se disa dhjetëra punonjës, pasi për shkak të funksionalitetit të zhvilluar, kostot e blerjes së produktit dhe mbajtjes së kontabilitetit me ndihmën e tij janë mjaft të larta. Prandaj, në PMS është e mundur të mbahet kontabiliteti shumë-valutash për një numër praktikisht të pakufizuar organizatash. Zbatuar kontabilitetin e avancuar të menaxhimit, mirëmbajtjen e njëkohshme të kontabilitetit të rregulluar, duke përfshirë SNRF. Ekziston një kontabilitet i konsoliduar për kompaninë (zotërimin).

Nëse flasim për disavantazhet e zgjidhjes, ato përfshijnë mungesën e një strukture të qartë të modulit (si në sistemet më moderne ERP, ku mund të çaktivizoni plotësisht modulet e papërdorura) dhe një seksion të dedikuar marketingu. Funksionet e marketingut janë të vendosura në seksione të ndryshme - në menaxhimin e prodhimit, blerjeve, shitjeve dhe çmimeve.

Le të shqyrtojmë aftësitë e 1C SCP duke përdorur shembullin e një baze demo në botimin 1.3 (versioni 1.3.97.5). SCP ka një ndërfaqe standarde për produktet softuerike bazuar në platformën 1C: Enterprise 8.2.

Mundësitë e mundshme shfaqen në formën e përgjithshme hyrëse në artikujt e menysë "Dokumentet", "Raportet" dhe "Referencat".

Funksionaliteti i tepërt rrëmujë sistemin, zgjat kohën e kërkimit dhe përzgjedhjes në meny dhe si rezultat, ngadalëson punën. Zhvilluesit e kanë zgjidhur këtë problem. Në konfigurimin e 1C UPP, zbatohet aftësia për të zgjedhur një ndërfaqe të specializuar.

Në ndërfaqen "e tyre", punonjësi sheh vetëm ato artikuj dhe cilësime të menusë që janë të nevojshme për punën e tij. Edhe forma e dokumenteve do të jetë e ndryshme për ndërfaqe të ndryshme.

Konfigurimi tipik i ndërfaqes është më shumë në përputhje me konfigurimin e nënsistemit. Nëse është e nevojshme, mund të ndryshoni funksionalitetin e ndërfaqes sipas rregulloreve të kompanisë. Ju gjithashtu mund të përcaktoni ndërfaqet e disponueshme për punonjës të veçantë dhe të vendosni standardin kryesor kur hyni në një sesion të bazës së të dhënave.

Një veçori tjetër e 1C SCP është se çdo dokument ka një cilësim për regjistrim selektiv në menaxhimin, kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor. Por kjo qasje kërkon një kuptim të qartë të të gjitha proceseve në ndërmarrje.

Ne do të shqyrtojmë shkurtimisht nënsistemet kryesore funksionale të 1C SCP.

Kontrolli i prodhimit

Në 1C SCP, shumë vëmendje i kushtohet menaxhimit të prodhimit, pasi ky produkt u krijua posaçërisht për kompanitë prodhuese (por mund të përdoret gjithashtu aty ku nuk ka prodhim). Më e rëndësishmja, programi mund të përdoret me sukses për biznese me strukturë komplekse, ku ka prodhime të ndryshme, shërbime, tregti me shumicë dhe pakicë.

Çdo prodhim fillon me planifikim, dhe shpesh jo me planifikim për prodhim, por me shitje, dhe mbi këtë bazë ndërtohet plani i prodhimit dhe shënohen data specifike në bazë të kapaciteteve të ndërmarrjes. Më pas, planifikimi i turneve kryhet në detaje për të gjithë gamën e produkteve të prodhuara. Prodhimi i ndërrimit i përmbledhur për periudhën krahasohet me planin e zgjeruar, pas së cilës plani i lëshimit rafinohet. Periudhat standarde të planifikimit në 1C SCP janë një ditë, një javë, një dekadë, një muaj, një çerek, një vit.

Në të njëjtën kohë, planifikimi kryhet për nevojën për materiale, lëndë të para, pjesë - domethënë për burime të prodhimit, dhe mbi këtë bazë llogariten rezervat e nevojshme për prodhimin, planifikimin e kostos dhe planifikimin e prokurimit. Nga kjo, buxheti hartohet sipas zërave të shpenzimeve.

1C SCP përdor një sistem të kontabilitetit të kostos shumë të zhvilluar. Kostot klasifikohen sipas llojit dhe natyrës së përdorimit. Ky analitik përdoret në shpërndarjen e kostove të prodhimit. Pjesë përbërëse e prodhimit janë specifikimet që përcaktojnë përbërjen e produkteve. Bazuar në specifikimet, kostoja e produkteve të prodhuara llogaritet sipas standardeve të përcaktuara.

Në vazhdim plani i prodhimitështë e mundur të analizohen treguesit dhe devijimet e tyre nga ato të dhëna, të kontrollohet konsumi i materialeve dhe burimeve, të përpunohen planet e furnizimit dhe të rillogariten kostot. Dhe, nëse është e nevojshme, rregulloni planifikimin e prodhimit tashmë të nisur.

Planet prezantuan konceptin e një skenari, d.m.th. duke marrë rezultatin e pritur në varësi të parametrave dhe periudhës së ndryshme. Skenarët ju lejojnë të krijoni opsione të ndryshme për planifikim në afat të shkurtër, të mesëm dhe afatgjatë, si dhe kur planifikoni shitje dhe blerje.

Menaxhimi i blerjeve

Nënsistemi është projektuar për t'i siguruar ndërmarrjes artikujt e inventarit (inventar dhe materiale) për nevojat e shitjes dhe prodhimit. Nënsistemi zbaton menaxhimin nga fundi në fund të porosive tek furnitorët dhe nga blerësit, kontrolli i inventarit të mallrave dhe materialeve dhe formohet një sistem i unifikuar i shpërndarjes së mallrave. Mekanizmi i planifikimit bën të mundur gjenerimin automatik planet kalendarike prokurimi dhe prodhimi bazuar në planin e shitjes. Plani i prokurimit mund të gjenerohet sipas skenarëve të ndryshëm, në varësi të parametrave dhe periudhës së planifikimit. Duke përdorur asistentin e integruar, mund të krijoni automatikisht një paketë planesh blerjesh për muaj ose tremujorë sipas kushteve të specifikuara. Ekziston kontrolli i zbatimit të planit dhe mundësia e rregullimit dinamik. Zbatimi i çmimeve fleksibël sipas nomenklaturës, grupeve të çmimeve, kontraktorëve, kontratave, përdorimit të çmimeve të shlyerjes, vendosjes së një sërë çmimesh bazë, uljeve sipas kritereve të ndryshme. Për analizë çmimet e blerjes duke përdorur të dhëna nga furnitorët dhe konkurrentët. Nënsistemi ka aftësinë për të kontrolluar marrëveshjet e ndërsjella me palët.

Menaxher Shitjesh

Nënsistemi përpunon dhe përmbush porositë e klientëve. Për çmimet, planifikimin e shitjeve dhe kontrollin e inventarit, përdoren të njëjtat mekanizma (përpunimi, raportimi i dokumenteve) si në sistemin e menaxhimit të prokurimit. Formimi i një plani shitjesh mund të kryhet në bazë të të dhënave nga periudhat e mëparshme, porositë paraprake të blerësve, parashikimi i shitjeve. Është e mundur të rezervohen mallra sipas porosive të klientëve, në bazë të të cilave është e mundur të bëhen porosi për furnitorët dhe për prodhim. Ju mund të gjurmoni porositë nga klientët si për sa i përket kohës ashtu edhe shkallës së përfundimit. Duke përdorur raporte të specializuara, analizoni shitjet në seksione të ndryshme, vlerësoni qarkullimin, përfitimin, klasifikoni mallrat dhe renditni blerësit sipas treguesve të ndryshëm.

Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin (CRM)

Nënsistemi ju lejon të ruani informacione të ndryshme për blerësit ekzistues dhe të mundshëm, të mbani një histori të ndërveprimit me ta, të vlerësoni efektivitetin e kontakteve, të gjurmoni fazat e transaksioneve, të regjistroni ngjarje dhe t'ju kujtoni kontaktet e ardhshme dhe të klasifikoni blerësit. Klienti i integruar i postës përshpejton shkëmbimin e informacionit me palët. Nënsistemi është i lidhur ngushtë me menaxhimin e shitjeve.

Menaxhimi Financiar

Ky është nënsistemi i kontrollit. flukset monetare, planifikimi i arkëtimeve të ardhshme, shpenzimi i parave, si dhe kryerja e pagesave me para dhe pa para. Ekziston një mekanizëm për rezervimin e parave përmes aplikacioneve për shpenzimin e parave pas marrëveshjes. Në këtë rast, rruga e miratimit caktohet sipas autoritetit të punonjësve. Mund të kontrolloni lëvizjen e financave dhe të regjistroni devijime nga vlerat e planifikuara. Duke përdorur kalendarin e pagesave, ju mund të planifikoni faturat dhe shpenzimet për periudha të ndryshme - ditë, javë, dekadë, muaj, etj.

Nënsistemi është menduar për planifikim i avancuar arkëtimet dhe shpenzimet burimet financiare në seksione të ndryshme analitike, si organizimi, projekti, qendra e përgjegjësisë financiare (FRC) dhe të tjera, për një interval kohor të zgjedhur. Ndryshe nga nënsistemi i menaxhimit financiar, i cili regjistron pranimet dhe shpenzimet e ardhshme të parave, buxhetimi përdor tregues të llogaritur. Ka funksione të kontrollit të buxhetit. Nënsistemi është i lidhur ngushtë me planifikimin e prodhimit, shitjeve dhe blerjeve, listën e pagave.

Menaxhimi i personelit dhe lista e pagave

Një nënsistem i madh me shumë funksione, duke përfshirë ruajtjen e të dhënave personale të punonjësve, mirëmbajtjen të dhënat e personelit dhe oraret e punës dhe pushimeve, llogaritja e pagave, primet e sigurimit, tatimi mbi të ardhurat individët(tatimi mbi të ardhurat personale), si dhe akruale dhe zbritje të tjera. Të gjithë të regjistruar në sistem dokumentet e personelit, fletët e orarit, fletëpagesat dhe fletëpagesat. Ka mundësi për të analizuar strukturën e personelit, për të motivuar punonjësit, për të kontrolluar punësimin dhe nevojat e personelit, për të menaxhuar rekrutimin, për të regjistruar trajnimin dhe për të riafirmuar punonjësit dhe për të kryer anketa për kandidatët për punë.

Kontabiliteti i aktiveve fikse

Nënsistemi për mbajtjen e evidencës së aseteve fikse (OS), material mbeshtetje teknike departamentet e ndërmarrjes. Përfshin kontabilitetin, amortizimin dhe mirëmbajtjen e sistemit operativ, planet e shërbimit (oraret), inventarin.

Kontabiliteti dhe SNRF

Këto nënsisteme të kontabilitetit janë të lidhura ngushtë. Nënsistemi "Kontabilitet" përmban të gjitha raportimet në përputhje me standardet RAS ( Sistemi rus Kontabiliteti). Ekziston një gamë e plotë e raporteve standarde për punën me llogaritë e kontabilitetit, mjete të ndryshme për analizimin e gjendjes aktuale të ndërmarrjes, llogaritjen e kostos, llogaritjen e lëvizjes së burimeve dhe mallrave dhe materialeve. Regjistrimi i të gjitha operacioneve për prodhimin, blerjet, shitjet dhe financat. Për transformimin e saktë, ekziston një cilësim për përputhjen e llogarive të kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor. Llogaritja e të gjitha taksave, në veçanti, një paketë e madhe mjetesh për kontabilitetin e TVSH-së, përgatitjen e raportimit të rregulluar (tatimor).

Për bashkëpunim me kompanitë e huajaështë gjithashtu e nevojshme të mbahen shënime sipas standardeve SNRF (sistemi ndërkombëtar i raportimit financiar). Për shkak të disa dallimeve në metodologji dhe qasje të kontabilitetit, ky sistem është mjaft i ndryshëm nga Standardi rus, pavarësisht se ka pasur një sërë ndryshimesh për të afruar RAS me standardin SNRF. Prandaj, një nënsistem i veçantë është ndarë për kontabilitet rregullat ndërkombëtare Kontabiliteti. Kontabiliteti automatik nga fundi në fund sipas SNRF nuk mbahet. Në sistemin e informacionit, ju duhet të kryeni periodikisht përpunimin për të përkthyer transaksionet në SNRF. Për një transferim të saktë, fillimisht duhet të vendosni korrespondencën midis llogarive të RAS dhe SNRF.

Duke përmbledhur

1C SCP është një zgjidhje e mirë për bizneset industriale dhe të larmishme që kërkojnë funksionalitet të gjerë dhe për të cilat koha e zbatimit është kritike. Nënsistemi i prodhimit është i zhvilluar mirë. Është prezantuar një mekanizëm për llogaritjen e detajuar të kostove dhe alokimin e tyre për produktet e prodhuara. Për këtë, fillimisht u përcaktuan klasifikues të ndryshëm të kostos dhe përdoren specifikimet e produktit dhe karakteristikat e nomenklaturës. Një mekanizëm i fuqishëm për planifikimin e aktiviteteve të një ndërmarrje në fusha të ndryshme, duke marrë parasysh shumë parametra. Për më tepër, në bazë të 1C UPP 8.2, i specializuar zgjidhjet e industrisë, të cilat janë krijuar për një prodhim specifik.

Por 1C UPP 8.2 u shfaq në treg shumë kohë më parë, dhe megjithë avantazhet e tij, ai gradualisht po bëhet i vjetëruar. Aktualisht, një produkt më modern "1C: Menaxhimi ERP Ndërmarrja 2" në platformën teknologjike "1C:Enterprise 8.3" me mbështetje për veçori dhe shërbime të reja. Në këtë drejtim, 1C vendosi të heqë 1C UPP nga listat zyrtare të çmimeve nga 30.04.2018. Do të jetë e mundur të blini produktin vetëm nga partnerët e 1C me statusin "1C: Qendra e Kompetencës për Zgjidhjet ERP" në aplikacionet me konfirmim të nevojës për blerje. Mbështetja e produktit në versionin 1.3 do të vazhdojë dhe njoftimi për përfundimin e mbështetjes do të bëhet të paktën 3 vjet më parë, megjithatë, kostoja e tij do të rritet gradualisht dhe nga 01/01/2020 do të dyfishohet.

Pas skadimit të marrëveshjes aktuale 1C: ITS, mbështetja e mëtejshme nga partnerët 1C është e mundur vetëm nëse blini shërbimin shtesë "Zgjatja e mbështetjes për konfigurimin "Menaxhimi i Ndërmarrjeve Prodhuese".

Mirëmbajtja e zgjidhjeve softuerike tashmë të shitura bazuar në 1C: Manufacturing Enterprise Management do të kryhet si zakonisht.

Në raste individuale (kur zgjeroni një biznes, lidhni ndërmarrje të reja, divizione), është e mundur të blini licenca shtesë.

Për këshilla, ju lutemi kontaktoni degën 1C-Rarus në rajonin tuaj ose zyrën qendrore në Moskë.

1C: Ndërmarrja 8. Menaxhimi i një ndërmarrje prodhuese (1C SCP)

Produkti softuer ju lejon të automatizoni të gjitha ndarjet dhe qarqet e kontabilitetit të një ndërmarrje prodhuese në përputhje me standardet ruse dhe ndërkombëtare. Efekti më i madh jepet nga prezantimi i "1C: UPP 8" në pronat dhe strukturat e rrjetit.

Krijimi i një hapësire të vetme informacioni në ndërmarrjet prodhuese ju lejon të mbuloni proceset e biznesit të të gjitha departamenteve, filialeve, degëve, etj. Kjo ofron mundësitë më të gjera për analizën, planifikimin dhe menaxhimin e burimeve të kompanisë (grupit të kompanive) për të përmirësuar konkurrencën e saj.

Zbatimi 1C: Ndërmarrja 8. Menaxhimi i një ndërmarrje prodhuese (1C:UPP 8) ju lejon të automatizoni kontabilitetin e departamenteve dhe shërbimeve të mëposhtme:

• Drejtoria ( CEO, CFO, Drejtor komercial, Drejtor i Prodhimit, Kryeinxhinier, Drejtor i Burimeve Njerëzore, Drejtor IT, Drejtor i Zhvillimit);
• Departamenti i Planifikimit dhe Ekonomisë;
• dyqane prodhimi;
• Departamenti i kontrollit të prodhimit;
• Departamenti i projektuesit kryesor;
• Departamenti i Teknologut kryesor;
• Departamenti i Kryemekanik;
• Departamenti i shitjeve;
• Departamenti i Logjistikës;
• Departamenti i Marketingut;
• Depot e materialeve dhe produkte të gatshme;
• Kontabiliteti;
• Departamenti i Burimeve Njerëzore;
• Departamenti i Organizimit të Punës dhe Punësimit;
• shërbim IT;
• Departamenti Administrativ;
• Departamenti ndërtim kapital;
• Departamenti i informacionit dhe analitikës;
• Departamenti i Zhvillimit Strategjik.

Programi "1C: Menaxhimi i Ndërmarrjeve të Prodhimit 8" ndahet në nënsisteme të veçanta përgjegjëse për zgjidhjen e grupeve të detyrave të ngjashme: nënsistemi i kontrollit në para të gatshme, nënsistem menaxhimin e personelit, nënsistemi i kontabilitetit etj. Një ndarje e tillë është një lloj konvente që lehtëson zhvillimin e një zgjidhjeje të aplikuar.

Programi 1C: Ndërmarrja 8. Menaxhimi i një ndërmarrje prodhuese (1C: SCP 8) ju lejon të përmirësoni dhe optimizoni në mënyrë cilësore prodhimin e produkteve:

• zvogëloni kohën e ndërprerjes së pajisjeve dhe specialistëve të kualifikuar;
• zvogëloni kohën e prodhimit;
• shmangni prishjen e planit të shitjes për shkak të mbingarkesës së burimeve të prodhimit;
• optimizoni lëvizjen e materialeve dhe bilanceve të stokut;
• ta bëjë procesin e prodhimit transparent dhe të menaxhueshëm;
• zvogëloni kostot e prodhimit;
• përmirësojnë cilësinë e produktit.

"1C: Production Enterprise Management 8" (1C: UPP 8) rrit qarkullimin e kapitalit, ju lejon të menaxhoni në mënyrë efektive investimet, të kontrolloni kostot dhe, në përgjithësi, të rrisni ndjeshëm menaxhueshmërinë e të gjithë biznesit dhe konkurrencën e tij.

Licencimi

Për të shkallëzuar dhe zgjeruar numrin e vendeve të punës, mund të blini licenca shtesë.

Në këtë seksion, ne fillojmë një seri rishikimesh artikujsh që do t'ju ndihmojnë të zotëroni konfigurimin e "1C: Menaxhimi i Ndërmarrjeve Prodhuese".

Prezantimi

"1C: Manufacturing Enterprise Management 8" është një zgjidhje aplikimi gjithëpërfshirës që mbulon konturet kryesore të menaxhimit dhe kontabilitetit në një ndërmarrje prodhuese. Zgjidhja ju lejon të organizoni një sistem informacioni gjithëpërfshirës që plotëson korporatat, ruse dhe standardet ndërkombëtare dhe sigurimin e veprimtarisë financiare dhe ekonomike të ndërmarrjes.

Zgjidhja e aplikacionit krijon një hapësirë ​​të vetme informacioni për shfaqjen financiare dhe aktivitet ekonomik ndërmarrjet, që mbulojnë proceset kryesore të biznesit. Në të njëjtën kohë, qasja në informacionin e ruajtur është përcaktuar qartë, si dhe mundësia e veprimeve të caktuara në varësi të statusit të punonjësve.

Në ndërmarrjet e strukturës mbajtëse, baza e përgjithshme e informacionit mund të mbulojë të gjitha organizatat e përfshira në pronësi. Kjo redukton ndjeshëm kompleksitetin e kontabilitetit për shkak të ripërdorimit të grupeve të përbashkëta të informacionit nga organizata të ndryshme. Në të njëjtën kohë, menaxhimi nga fundi në fund dhe kontabiliteti i rregulluar (kontabiliteti dhe taksat) mbahet për të gjitha organizatat, por raportimi i rregulluar gjenerohet veçmas për organizatat.

Fakti i një transaksioni biznesi regjistrohet një herë dhe pasqyrohet në kontabilitetin menaxherial dhe të rregulluar. Nuk ka nevojë për të rifutur informacion. Mjeti i regjistrimit të një transaksioni biznesi është një dokument, dhe për të përshpejtuar punën, mekanizmat e zëvendësimit të të dhënave përdoren gjerësisht "si parazgjedhje", duke futur dokumente të reja bazuar në ato të futura më parë.

Në zgjidhjen e aplikuar, është miratuar raporti i mëposhtëm i të dhënave nga llogari të ndryshme:

• pavarësia e të dhënave të menaxhimit, kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor;
• krahasueshmëria e të dhënave të kontabilitetit të menaxhimit, kontabilitetit dhe taksave;
• koincidencë e shumës dhe vlerësimet sasiore aktivet dhe detyrimet sipas kontabilitetit të menaxhimit, kontabilitetit dhe taksave, në mungesë të arsyeve objektive të mospërputhjes së tyre.

Të dhënat e futura nga përdoruesit kontrollohen në mënyrë operative nga zgjidhja e aplikacionit. Pra, kur regjistroni një pagesë në para, sistemi do të kontrollojë disponueshmërinë e fondeve, duke marrë parasysh aplikacionet ekzistuese për shpenzimin e tyre. Dhe gjatë regjistrimit të dërgesës së produkteve, sistemi do të kontrollojë statusin e marrëveshjeve të ndërsjella me marrësin e mallrave.

Zgjidhja e aplikacionit vjen me një sërë ndërfaqesh, të cilat i ofrojnë çdo përdoruesi akses me përparësi në të dhënat dhe mekanizmat e zgjidhjes aplikative që i nevojiten.

Kontabiliteti i rregulluar (kontabiliteti dhe tatimor) për organizatat mbahet në monedhën kombëtare, ndërsa çdo monedhë mund të zgjidhet për kontabilitetin e menaxhimit për ndërmarrjen në tërësi. Organizata të ndryshme të një baze të vetme informacioni mund të përdorin sisteme të ndryshme tatimore: në disa organizata - një sistem i përgjithshëm tatimor, në të tjera - një i thjeshtuar; mund të përdoren cilësime të ndryshme të politikave tatimore dhe të kontabilitetit. Përveç kësaj, të lloje të caktuara Aktivitetet e organizatës mund të zbatohen në sistemin e taksave në formën e një takse të vetme mbi të ardhurat e imputuara.

Përveç kontabilitetit menaxherial dhe të rregulluar, ju mund të mbani kontabilitet në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Për të reduktuar kompleksitetin e kontabilitetit sipas SNRF-ve, ai kryhet në mënyrë jooperative, duke përdorur përkthimin (rillogaritjen) e të dhënave nga llojet e tjera të kontabilitetit.

Gjatë zhvillimit të zgjidhjes 1C: Manufacturing Enterprise Management 8, u morën parasysh të dy metodat moderne të menaxhimit të ndërmarrjeve ndërkombëtare (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II, etj.), si dhe përvoja e akumuluar e automatizimit të suksesshëm të ndërmarrjeve industriale nga 1C dhe komuniteti partner. Specialistët nga ITRP (menaxhimi i prodhimit) dhe 1C-Rarus (kontabiliteti sipas SNRF) morën pjesë në hartimin dhe zhvillimin e konfigurimit. Kompania me famë botërore e auditimit dhe konsulencës PricewaterhouseCoopers ofron mbështetje këshilluese për çështjet metodologjike të zbatimit të menaxhimit dhe kontabilitetit financiar dhe raportimit në përputhje me SNRF.

Zgjidhja "1C: Manufacturing Enterprise Management 8" u zhvillua në platformën moderne teknologjike "1C: Enterprise 8". Të përfshira në dorëzim produkt software, përveç platformës, përfshin konfigurimin "Manufacturing Enterprise Management".

Ofrohet besueshmëri dhe performancë e lartë e zgjidhjes së aplikuar, shkallëzueshmëri, ndërtim sistemesh të shpërndara gjeografikisht, integrim me sisteme të tjera informacioni. Struktura e brendshme e zgjidhjes së aplikuar është plotësisht e hapur për studim dhe përshtatje për nevojat specifike të ndërmarrjes.

Kompania 1C po finalizon dhe zhvillon konfigurimin "Menaxhimi i Ndërmarrjeve Prodhuese" në mënyrë që të reflektojë ndryshimet në legjislacion dhe të zgjerojë funksionalitetin. Ofrohet përditësimi i menjëhershëm i zgjidhjeve të instaluara të aplikuara. 1C dhe partnerët e tij ofrojnë një sistem shumë nivelesh të mbështetjes teknike.

1C: Manufacturing Enterprise Management 8 është zgjidhja kryesore e aplikimit të 1C me gamën më të gjerë të funksionalitetit. Koncepti i përgjithshëm i zgjidhjes ilustrohet nga një diagram.

Të gjithë mekanizmat për automatizimin e një zgjidhjeje të aplikuar mund të ndahen në dy klasa të mëdha:

• mekanizmat për mirëmbajtjen e aktiviteteve operative të ndërmarrjes, mekanizmat për mbajtjen e kontabilitetit jo-operativ.
• Fushat që i përkasin aktiviteteve operative mund të identifikohen në çdo lloj kontabiliteti (me përjashtim të kontabilitetit sipas SNRF).

Për më tepër, zgjidhja e aplikuar ndahet në nënsisteme të veçanta përgjegjëse për zgjidhjen e grupeve të detyrave të ngjashme: nënsistemi i menaxhimit të parave të gatshme, nënsistemi i menaxhimit të personelit, nënsistemi i kontabilitetit, etj. Një ndarje e tillë është një lloj konvente që lehtëson zhvillimin e zbatimit. zgjidhje. Në punën aktuale të përdoruesve, kufijtë midis nënsistemeve praktikisht nuk ndjehen.

Versioni i fundit i konfigurimit "Manufacturing Enterprise Management", të cilit i është caktuar numri 1.3, tregon qartë avantazhet e versionit të ri 8.2 të platformës 1C:Enterprise. Konfigurimi mund të përdoret në modalitetin normal të aplikacionit, i cili është i njohur për përdoruesit e botimeve të mëparshme.

"1C: Manufacturing Enterprise Management 8" mund të përdoret në një numër departamentesh dhe shërbimesh të ndërmarrjeve prodhuese, duke përfshirë:

• drejtoria (drejtor i përgjithshëm, drejtor financiar, drejtor komercial, drejtor prodhimi, kryeinxhinier, drejtor i burimeve njerëzore, drejtor IT, drejtor zhvillimi); departamenti i planifikimit dhe ekonomisë;
• dyqane prodhimi;
• departamenti i prodhimit dhe dispeçimit;
• departamenti i projektuesit kryesor;
• departamenti kryesor i teknologjisë;
• departamenti i mekanikut kryesor;
• departamenti i shitjeve;
• departamenti i logjistikës (furnizimi);
• Departamenti i Marketingut;
• depo për materiale dhe produkte të gatshme;
• Kontabiliteti;
• Departamenti i Burimeve Njerëzore;
• departamenti i organizimit të punës dhe punësimit;
• shërbim IT;
• departamenti administrativ dhe ekonomik;
• departamenti i ndërtimit të kapitalit;
• departamenti i informacionit dhe analitikës;
• departamenti i zhvillimit strategjik.

Pritet që zbatimi i zgjidhjes së aplikuar të ketë efektin më të madh tek sipërmarrjet me staf nga disa dhjetëra deri në disa mijëra persona, me dhjetëra e qindra vende pune të automatizuara, si dhe në strukturat mbajtëse dhe rrjetore.

"1C: Manufacturing Enterprise Management 8" ofron:

• menaxhimi i ndërmarrjes dhe menaxherët përgjegjës për zhvillimin e biznesit - mundësi të shumta për analizë, planifikim dhe menaxhim fleksibël të burimeve të kompanisë për të rritur konkurrencën e saj; drejtuesit e departamenteve, menaxherët dhe punonjësit e përfshirë drejtpërdrejt në prodhim, marketing, furnizim dhe aktivitete të tjera për të siguruar prodhimin proces - mjete , duke lejuar rritjen e efikasitetit të punës së përditshme në zonat e tyre;
• punonjësit e shërbimeve të kontabilitetit të ndërmarrjes - mjete për kontabilitet të automatizuar në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit dhe standardet e korporatës ndërmarrjeve.

Kontabiliteti i prodhimit dhe kostot si lëndë kryesore e studimit të tij

Komponenti kryesor i menaxhimit të një ndërmarrje prodhuese është kontabiliteti i prodhimit.

Kontabiliteti i prodhimit është një teknologji komplekse dhe interesante, me metodat dhe teknikat e veta. Detyra e kontabilitetit të prodhimit është të marrë parasysh të gjithë rrjedhën e transformimit të kostos: kostot ndryshojnë natyrën e tyre, bashkohen, ndahen dhe transformohen në mënyra të ndryshme gjatë prodhimit, d.m.th. subjekt i kontabilitetit të prodhimit janë objekte që ndryshojnë dinamikisht. Për shembull, kontabiliteti i prodhimit i jep një përgjigje pyetjes: sa është kostoja e një produkti nëse prodhimi i tij kërkon një sasi të caktuar të kostos së shkaktuar nr. 4, e përbërë nga pjesët kostot #1 dhe #2 dhe llogariten plotësisht për kostot #3. Pse pjesë? Sepse, për shembull, blihen materiale të një vëllimi të caktuar të madh, dhe së pari duhet të llogaritni se cila pjesë e këtij vëllimi total të materialeve shkoi për njësi prodhimi. E njëjta gjë vlen edhe për shumë kosto të tjera - energji elektrike, etj. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të merret parasysh e gjithë historia e kalimit të kostove përmes prodhimit - që nga momenti kur kostoja ndodh në kontabilitet deri në përfshirjen e saj në koston dhe shitjet si pjesë e produktit, dhe shfaqjen në kontabilitet. dhe përfshirja në kosto mund të jetë në periudha të ndryshme raportimi.

Instalimi dhe lëshimi i starterit të butë

Për të punuar, na duhet platforma 1C 8.2. Lëshimi i SCP mund të merret nga çdo botim i fundit i 1.3.
Ne do të punojmë me bazën e të dhënave demo. Në cilësimet bazë për mënyrën kryesore të nisjes, zgjidhni "Klienti i trashë". Pjesa tjetër e cilësimeve mund të lihen si parazgjedhje.

Për ata që nuk janë ende të njohur me platformën 8.2, do të japim një sfond të shkurtër mbi termin "klient i trashë".
Një klient i pasur (i pasur) në një arkitekturë klient-server është një aplikacion që ofron (në krahasim me një klient të hollë) funksionalitet të avancuar, të pavarur nga një server qendror. Shpesh serveri në këtë rast është vetëm një depo e të dhënave, dhe e gjithë puna e përpunimit dhe prezantimit të këtyre të dhënave transferohet në makinën e klientit.
Përfitimet e një klienti të trashë
Një klient i trashë ka një gamë të gjerë funksionaliteti, ndryshe nga një klient i hollë.
Modaliteti me shumë përdorues.
Ofron aftësinë për të punuar edhe nëse lidhja me serverin ndërpritet.
Ka aftësinë për t'u lidhur me bankat pa përdorur internetin.
Performancë e lartë.
Të metat
Shpërndarje e madhe.
Pjesa më e madhe e punës së klientit varet nga ajo platformë për të cilën është zhvilluar.
Kur punoni me të, ka probleme me qasjen në distancë në të dhëna.
Një proces mjaft i ndërlikuar instalimi dhe konfigurimi.
Kompleksiteti i përditësimit dhe irrelevanca e lidhur me të dhënat.

Kur filloni bazën e të dhënave demo të instaluar, zgjidhni përdoruesin "Abdulov", ai ka të drejta të plota. Ju nuk keni nevojë të vendosni një fjalëkalim.

Për të studiuar SCP, në fillimin e parë, ripërcaktoni ndërfaqen e përdoruesit "Abdulov" në "Plot": menyja "Përdoruesit - Përdoruesit - Administrata - Abdulov - klikoni dy herë për të hapur formularin e Abdulov - fushën "Ndërfaqja kryesore" - Plotë - butoni Ruaj dhe mbyll". Më pas, në shiritin e veglave, klikoni në butonin "Ndërfaqja e ndërfaqes" dhe zgjidhni opsionin "Full".

Mbi konceptet "Ndërmarrje" dhe "Organizatë", "Rregulluar" dhe Kontabilitet Menaxhues. Një ndërmarrje është një koleksion i të gjitha organizatave për të cilat mbahen të dhënat në bazën e të dhënave. « Kontabiliteti i rregulluar» përcaktohet nga fakti se rregullat për mbajtjen e tij përcaktohen me ligj. " Kontabiliteti i Menaxhimit» Çdo ndërmarrje mund të ketë të sajën, rregullat për sjelljen e saj nuk rregullohen me asgjë dhe përcaktohen nga menaxhmenti i një ndërmarrje të caktuar. Konfigurimi i SCP përmban një vizion të caktuar se si të mirëmbahet kontabiliteti menaxherial më i mirë (më i përshtatshëm, më i qartë, më racional), por secila ndërmarrje specifike mund të ketë vizionin e vet për mirëmbajtjen e saj për faktin se nuk ka rregulla dhe standarde uniforme. , dhe në këtë rast do të duhet të finalizohet. Në një konfigurim tipik PRM, kontabiliteti i menaxhimit bazohet në të vërtetë në kërkesat e kontabilitetit kryesisht, ndërsa raportimi në kontabilitetin e menaxhimit synon të plotësojë nevojën për planifikimin e blerjeve, kostot, etj. Në zbatimin e kontabilitetit të menaxhimit, nuk përdoret parimi i hyrjes së dyfishtë, d.m.th. për shembull, mund të kapitalizoni diçka "nga askund", dhe në të njëjtën kohë nuk do të ketë borxh, etj. Kontabiliteti i rregulluar kryhet për secilën organizatë veç e veç. menaxheriale- pjesërisht në të gjithë ndërmarrjen.

Rreth kontabilitetit ndërkombëtar. Në hyrje u tha se kontabiliteti ndërkombëtar mund të mbahet në PKS. Vlen të përmendet se kjo mundësi shfaqet vetëm nëse kontabiliteti i grupit është vendosur në cilësimet e politikës së kontabilitetit. Nëse (shih ndërfaqen "Menaxheri i Kontabilitetit" në menunë "Cilësimet e Kontabilitetit - Cilësimet e Kontabilitetit") zgjidhni analitikë të avancuar të kontabilitetit të kostos (në vend të kontabilitetit të grupit), atëherë nuk do të ketë mundësi për të kryer kontabilitet ndërkombëtar.

Termat e përdorur, përcaktimet e objekteve mbi të cilat funksionon 1C dhe që duhet të kuptohen kur punoni me një bazë të dhënash

• Libra referencë
• Numërimet
• Konstante
• Planet e llojit të llogaritjes
• Planet e llojeve të karakteristikave
• Regjistri i informacionit
• Dokumenti
• Regjistri i akumulimit
• Skema e llogarive
• Raportoni
• Mjekimi

Libra referencë

Një direktori është një koleksion vlerash të ndryshme për diçka. Drejtoria përbëhet nga Elementet e drejtorisë. Çdo vlerë e elementit të fjalorit karakterizohet nga një grup i caktuar parametrash. Zakonisht një nga parametrat e elementit të fjalorit nuk përsëritet - për çdo element fjalori vlera e tij është unike. Zakonisht ky është kodi i elementit të drejtorisë. Në mënyrë tipike, drejtoria plotësohet, d.m.th. ju mund t'i shtoni elementë të rinj teksa punoni me bazën e të dhënave (ka edhe drejtori të pa përditësuara, zakonisht disa lloj klasifikuesish të ngarkuar nga vende të tjera).
Drejtoritë janë të dobishme në atë që ju lejojnë të plotësoni dokumente shumë herë më shpejt, ndërsa elementi do të emërohet dhe do të paraqitet i njëjtë kudo, pasi të vendosni parametrat e elementit, mund t'i përdorni kudo që të keni nevojë.

Çdo element direktorie është një objekt që mund të referohet nga vende të tjera. Për shembull, ekziston një libër i tillë referimi "Kontraktorët":


Supozoni se duhet të futni në bazën e të dhënave të dhëna për marrjen e ardhshme të mallrave dhe shërbimeve. Në vend që të shkruani emrin e palës tjetër "LLP" InnoTrade "" në vendin e duhur dhe të tregoni të gjitha karakteristikat e saj që mund të kërkohen për të lëshuar një faturë, do të mjaftojë të zgjidhni elementin e duhur të drejtorisë "Kundërpalët".

Ose, për shembull, ekziston një direktori e tillë - "Manedhat":

Në vend që të shkruajmë emrin e monedhës dhe të tregojmë normën e saj në çdo faturë, thjesht mund të zgjedhim vlerën e referencës së monedhës në vendin e duhur:

Regjistrat e informacionit

Regjistri i informacionit është një lloj pajisjeje për ruajtjen e informacionit që duket shumë e ngjashme me një libër referimi. Por ndryshe nga drejtoria, linja e regjistrit të informacionit nuk mund të specifikohet si një objekt - linja e regjistrit nuk mund t'i referohet, për shembull, një pale specifike të drejtorisë "Kundërpalët". Por në regjistrin e informacionit, mund të ruani, për shembull, historinë e ndryshimeve në disa elementë të drejtorisë. Për shembull, historia e ndryshimit të vlerave të elementeve të librit të referencës "Manedhat" ruhet në regjistrin e informacionit "Normat e monedhës":

Për shkak të ruajtjes së historikut të monedhës në regjistrin "Kurset e Këmbimit", nuk është e nevojshme të tregohet kursi i këmbimit shumë herë në çdo faturë. Vetë programi do ta përcaktojë atë, nëse është e nevojshme, sipas datës.

Numërimet

Një numërim është një rast i veçantë i një drejtorie. Një numërim është një grup i caktuar vlerash për diçka. Ndryshe nga një kërkim, çdo vlerë numërimi nuk ka parametra shtesë.

Konstante

Një konstante është vlera e diçkaje, që zakonisht përcaktohet një herë e përgjithmonë kur filloni të punoni me bazën e të dhënave. Konstantat UPP, në veçanti, ruajnë cilësimet e politikës së kontabilitetit.

Planet e llojit të llogaritjes

Një lloj i veçantë libri referues që përshkruan algoritmet e përllogaritjes dhe zbritjes, dhe disa informacione të tjera të nevojshme për llogaritjen e akrualeve dhe zbritjeve.

Planet e llojeve të karakteristikave

Një lloj i veçantë doracaku që përshkruan një të caktuar informacion shtese, e cila përmban objekte të bazës së të dhënave.

Dokumentet

Një dokument është një mjet për futjen e të dhënave, përpunimin e të dhënave të futura me aftësinë për të marrë parasysh të dhënat ekzistuese dhe për të kthyer të dhënat ekzistuese, duke marrë parasysh të dhënat hyrëse, në një bazë të dhënash informacioni.

Dokumentet mund të ndahen në disa lloje:

• duke pasqyruar faktin e aktivitetit ekonomik, për shembull, një dokument regjistrimi në bazën e të dhënave për marrjen e mallrave dhe shërbimeve (si rezultat i dokumentit, mallrat duhet të kreditohen në magazinë, duhet të shfaqet një borxh ndaj furnitorit, duhet të jetë TVSH-ja regjistrohen, postimet duhet të regjistrohen, etj.) ose dokumenti "Raportoni prodhimin për turn" (rregullon faktin e lëshimit të prodhimit, zhvendosjen e tij në magazinë, regjistron postimet, etj.)
• dokumente rregullatore - dokumente që kryejnë veprime që duhet të kryhen në një frekuencë të caktuar, për shembull, llogaritni zhvlerësimin ose llogaritni pagat, pasqyroni pagat në kontabilitet, llogarisni koston e emetimit, paguani koston e emetimit, mbyllni vitin (me reformën e bilancit ), shpërndani materiale për lëshim, shpërndani kostot, etj.
• dokumentet e planifikimit - regjistrimi i faktit të planifikimit të disa ngjarjeve, fiksimi i treguesve të planifikuar (plani i shitjeve, plani i prodhimit, prodhimi me ndërrime, plani i blerjes, porosia e blerësit, porosia për furnizuesin, porosia për prodhim, porosia për mirëmbajtjen e aseteve fikse)
• menaxherët - prezantohen për të menaxhuar punën e dokumenteve të tjera (për shembull, vendosja e zbritjeve - dokumenti përcakton kushtet për dhënien e një zbritjeje, në mënyrë që nëse blerësi i arrin këto kushte, atij automatikisht do t'i jepet një zbritje)
• inventari - dokumente sqarimi, përditësimi i bilanceve, për shembull, bilancet e punës në vazhdim ose fiksimi i kostove të mbetura për defekte (shënim: në konfigurimin e SCP, dokumentet e inventarit nuk shkruajnë informacione në regjistër, por e ruajnë atë vetëm në vetë).

Regjistrat e akumulimit

Regjistrat e akumulimit janë ruajtja kryesore e të dhënave sasiore dhe të shumës në bazën e të dhënave. Secili nga regjistrat e akumulimit ruan informacionin e tij specifik. Regjistrat e akumulimit mund të ndahen në grupe sipas llojit të informacionit të ruajtur:

• mjetet fikse
• Prodhimi
• Stoku

Në të njëjtën kohë, këto të dhëna mund të ruhen në regjistra të ndryshëm në varësi të seksionit të kontabilitetit, për shembull, regjistri Martesa në prodhim (kontabiliteti ndërkombëtar), Martesa në prodhim (kontabilitet), Martesa në prodhim (kontabiliteti tatimor).

Nga pikëpamja e metodës së ruajtjes së informacionit, regjistrat e grumbullimit janë mbetje dhe e negociueshme.

Regjistrat e akumulimit të mbetur janë krijuar për të ruajtur vetëm mbetjet në çdo moment në kohë. Regjistrat e qarkullimit ruajnë të dhënat se si ka ndryshuar bilanci me kalimin e kohës, d.m.th. në atë moment, aq shumë u mor si rezultat i një veprimi të tillë, në atë moment aq shumë u humb si rezultat i një veprimi tjetër. Regjistrat e qarkullimit ju lejojnë të analizoni historinë e ndryshimeve në sasi ose sasi gjatë një periudhe kohore në kontekstin e disa parametrave. Për shembull, regjistri i shitjeve do të tregojë se sa dhe për çfarë sasie u është shitur një produkt i caktuar ndaj palëve për një periudhë të caktuar kohore.

Në regjistrat e akumulimit, informacioni shfaqet kur punoni me dokumente, d.m.th. dokumentet e prezantojnë atë atje.

Skema e llogarive

Një konfigurim tipik i SCP përmban katër skema të llogarive (dhe, në përputhje me rrethanat, 4 regjistra kontabël - fizikisht, informacioni i skemave të llogarive ruhet në regjistrat përkatës kontabël):

• Buxhetimi
• Ndërkombëtare
• Taksa
• vetë-mbështetës

Sepse në zbatimin e kontabilitetit të menaxhimit, parimi i hyrjes së dyfishtë nuk respektohet, atëherë për të nuk nevojitet një plan kontabël. Prandaj, në një konfigurim tipik PMS, një bilanc menaxhimi nuk formohet. Për ta bërë këtë, ose mund të rafinoni konfigurimin, ose, mundësisht, të përdorni nënsistemin e buxhetimit (ju lejon të ruani informacione shumë të ndryshme, mund të krijoni një skenar të veçantë "Bilanci i menaxhimit" dhe, sipas kontabilitetit të menaxhimit, futni informacione për këtë skenar për të marrë përfundimisht një bilanc menaxherial, por më shumë për këtë më vonë)

SCP përmban informacione që ruhen vetëm në skemën e llogarive (për shembull, informacion për llogaritë 80-90, të dhëna për koston fillestare të aktiveve jo-materiale, blerjen e aktiveve jo-materiale (llogaria 08.05), zbatimin e kërkimit, zhvillimit dhe punimet teknologjike(llogaria 08.08), shpenzimet e kërkimit dhe zhvillimit, pjesë e shpenzimeve të llogarisë së 29-të etj.), ka edhe informacione që ruhen vetëm në regjistrat e akumulimit (gjithçka që lidhet me planifikimin, porositë, rezervimet etj.) dhe ka informacion të ruajtur. si në planin kontabël ashtu edhe në regjistrin e akumulimit (kontabiliteti i magazinës, kontabiliteti i kostos etj.). Shënim. Shembujt në kllapa janë dhënë nën seksionin "kontabiliteti". Të njëjtat veçori ekzistojnë në llojet e tjera të kontabilitetit.

Le të shohim një shembull. Hapni dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" - ​​menuja "Dokumentet - Menaxhimi i prokurimit - Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Hapni, për shembull, dokumentin e parë. Shikoni transaksionet e tij duke përdorur ikonën Kushtojini vëmendje se çfarë lloj llogarie analitike ka 10: d.m.th. pas postimit të faturës, informacioni për artikullin dhe magazinë do të ruhet në skemën e llogarive.

Tani shikoni lëvizjet e dokumentit duke përdorur butonin "Shko - Lëvizjet e dokumentit sipas regjistrave":

Do të hapet një raport i lëvizjes së dokumentit. Ju mund ta rrëzoni pemën e grupit duke klikuar në fushën e raportit dhe më pas duke shtypur njëkohësisht kombinimin e tastit "Ctrl + Shift + butonin MINUS në seksionin e tastierës NumLock". Shikoni (zgjeroni) grupin "Regjistri i akumulimit "Dresat e mallrave në depo (kontabilitet)"":

Kushtojini vëmendje detajeve të rrethuara nga korniza - kjo analizë nuk ishte në grafikun e llogarive. Por është në këtë regjistër akumulimi.

Ka dokumente që korrigjojnë vetëm skemën e postimeve të llogarive, dhe ka dokumente të plota që korrigjojnë të gjithë informacionin e kërkuar, duke përfshirë analitikën e avancuar në regjistra.

Ju duhet të kuptoni se dokumentet e plota regjistrojnë informacionin kryesisht në regjistra, dhe vetëm ekstraktet e këtij informacioni të kërkuar për bilanc, ata shkruajnë në skemën e llogarive. Përveç kësaj, çdo llogaritje e kërkuar "në fluturim" përdor gjithmonë të dhënat e regjistrit dhe vetëm rezultatet e këtyre llogaritjeve mund të regjistrohen si postime në skemën e llogarive. Prandaj, nëse korrigjohet vetëm për transaksionet e skemës së llogarive, kjo nuk do të thotë se çdo gjë do të bëhet më mirë kudo vetvetiu, sepse. asgjë nuk do të hyjë në regjistra me analitikë të avancuar. ato. e gjithë puna duhet të kryhet në dokumentet e duhura, "korrekte", dhe jo duke rregulluar regjistrimet në skemën e llogarive.
Nëse, megjithatë, filloni të korrigjoni manualisht postimet e planit të llogarive, do t'ju duhet t'i rregulloni ato më tej - për shembull, dokumenti "Llogaritja e kostos" në muajin e ardhshëm nuk do të marrë parasysh asnjë postim të rregulluar në skemën e llogarive. , funksionon me regjistra dhe vetëm e shkruan rezultatin në skemën e llogarive, - si rezultat, sasia e punës mund të rritet aq shumë sa të bëhet e pamundur përdorimi i programit.
Përpara përdorimit të një dokumenti, kontabilisti duhet të kuptojë nëse ky dokument korrigjon vetëm transaksionet, apo nëse korrigjon informacionin kudo që është e nevojshme. Për verifikim, mund të përdorni raportin, i cili tashmë është përmendur më lart, i cili hapet duke klikuar butonin e butonit "Shko - Lëvizja e dokumentit sipas regjistrave"

Në raste ekstreme, kur problemi nuk mund të zgjidhet nga një dokument i plotë që ekziston në bazën e të dhënave që regjistron informacionin si në regjistrat e akumulimit ashtu edhe në skemën e llogarive, duhet të përdorni jo vetëm dokumentin e rregullimit të postimit, por edhe një rregullim special të regjistrit të akumulimit. dokument. Në të njëjtën kohë, natyrisht, ju duhet të kuptoni mirë jo vetëm se cilat regjistrime duhet të bëhen në skemën e llogarive, por edhe në cilat regjistra akumulimi dhe si duhet korrigjuar informacioni në mënyrë që korrigjimi të rezultojë në jini të plotë - kjo është një çështje shumë delikate dhe komplekse, është më mirë t'i besoni vetëm një specialisti shumë të mirë.

Raportet

Një raport është një mjet për marrjen e informacionit nga baza e të dhënave, i përpunuar dhe përgatitur posaçërisht në një formë të qartë, të përshtatshme, të kërkuar nga përdoruesi. Ka shumë raporte në konfigurim, të gjitha kanë qëllimin e tyre.

Shembuj të raporteve ekzistuese:

• Raportet e krijuara sipas planit kontabël:
• Bilanci i qarkullimit
• fletë shahu
• Analiza e llogarisë etj.

• Raportet e rregulluara

Në konfigurimin e versionit SCP 1.3.7.1, thirrja në mjetin për të punuar me raporte të rregulluara nuk është e disponueshme në "ndërfaqen e plotë". Prandaj, për ta gjetur atë, kaloni në ndërfaqen e Kontabilitetit dhe Kontabilitetit Tatimor:

Në këtë ndërfaqe, mjeti për të punuar me raportimin e rregulluar ndodhet në menunë "Kontabiliteti":

• Raporte mbi të dhënat e regjistrave të akumulimit, regjistrat e informacionit, drejtoritë, etj. (produkti i produktit, planet e prodhimit, defektet në prodhim, analiza e disponueshmërisë së mallit në magazina, analiza e disponueshmërisë së fondeve etj.). Zakonisht, nëse një raport gjenerohet sipas të dhënave të një regjistri, fjala "deklaratë" është e pranishme në titullin e tij. Nëse një raport gjenerohet për një raport bazuar në të dhëna nga disa regjistra të ndryshëm, atëherë fjala "analizë" zakonisht përdoret në emrin e raportit.

• Raporte me porosi.

Për përdoruesit e avancuar, ekziston një mekanizëm për krijimin e raporteve të tyre. Më shumë rreth tyre do të diskutohet pak më vonë.

Përpunimi

Përpunimi është një mjet 1C: Enterprise që kryen disa transformime të të dhënave të specifikuara në mënyrë programore. Ndryshe nga raportet, procesimi i shkruan këto të dhëna të konvertuara në bazën e të dhënave. Për shembull, në librin e referencës "Nomenklatura" ju duhet të zëvendësoni personin përgjegjës për blerjen e tij me Chugunova S.G. në Ubeikin V.Ya. Për ta bërë këtë, mund të përdorni përpunimin "Përpunimi në grup i drejtorive dhe dokumenteve":

Plotësoni fushat e përpunimit si më poshtë:

Dhe klikoni në butonin Zgjidh. Pastaj shkoni te skeda "Përpunimi":

Zgjidhni "Veprim" dhe një vlerë të re. Dhe klikoni në butonin "Ekzekutoni". Si rezultat, e gjithë nomenklatura, e cila iu caktua menaxherit përgjegjës për prokurimin Chugunov S.G. do të ketë një menaxher të ri përgjegjës blerjeje.

Ekzistojnë gjithashtu përpunime të veçanta në konfigurim që kryejnë një lloj veprimesh rutinë. Për shembull, llogaritja e kostos së prodhimit, e kryer sipas planit.

Parimet e punës me dokumente

Në këtë seksion, ne do të shqyrtojmë parimet themelore të punës me dokumente: krijimi, regjistrimi, postimi (operativ dhe jo funksional, i shtyrë), shënimi për fshirje, fshirja e dokumenteve.

Krijimi i Dokumenteve

Një dokument mund të krijohet në mënyra të ndryshme. Shqyrtoni shembullin e dokumentit "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve"

Metoda 1 - duke përdorur mjetin "Shto (Ins)". Krijimi i një dokumenti të ri mund të bëhet duke klikuar në ikonën "Shto" nga lista e dokumenteve që hapet direkt nga menyja kryesore e programit. Supozoni se dëshironi të krijoni një dokument "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Nga menyja kryesore e programit, mund të hapni një listë të këtyre dokumenteve:

Pastaj, në listën e faturave që hapet, zgjidhni një nga metodat e rrethuara në figurën në kornizë (ato janë ekuivalente, bëhet e njëjta gjë):

Si rezultat i kësaj, do të hapet një dokument i ri "Marrja e mallrave dhe shërbimeve" dhe më pas do t'ju duhet të plotësoni të gjitha fushat e tij me radhë (dhe mos harroni për skedat e ndryshme të këtij dokumenti - të rrethuara):

Metoda 2. - duke përdorur mekanizmin e kopjimit. Krijimi i një dokumenti të ri mund të bëhet duke klikuar në ikonën "Shto me Kopjo":

Në këtë rast, dokumenti në të cilin është vendosur kursori në listën e dokumenteve do të kopjohet dhe një kopje e tij do të hapet. Në këtë kopje, fushat e dokumentit tashmë do të plotësohen. Mbetet vetëm për t'i modifikuar ato, nëse është e nevojshme:

Sigurisht, kjo metodë është shpesh shumë më e shpejtë. krijimi i thjeshtë dokument.

Metoda 3. - duke përdorur mekanizmin e hyrjes në bazë. Ju mund të krijoni një dokument të ri nga një dokument bazë. Për shembull, "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" mund të krijohet duke hyrë në bazë të dokumentit "Pranimi i mallrave". Në këtë rast, së pari, urdhri origjinal i marrjes së mallrave do të bëhet bazë për dokumentin e krijuar "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" dhe së dyti, "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" i krijuar në këtë mënyrë do të plotësohet automatikisht me të dhëna nga dokumenti bazë. . Për të thirrur mekanizmin e hyrjes në bazë, duhet të hapni dokumentin "Porosi hyrëse për mallrat" dhe të klikoni në ikonën e hyrjes në bazë. Për më tepër, e njëjta gjë mund të bëhet pa hapur vetë "Urdhrin në hyrje për mallra", por direkt nga lista e "porosi në hyrje për mallra", vetëm duke e pozicionuar paraprakisht kursorin në dokumentin e dëshiruar. Shihni figurën, metodat e hyrjes në bazë janë të rrethuara:

Dokumenti i ri i marrjes së krijuar do të "merr" listën e mallrave nga urdhri i pranimit mëmë:

Metoda 4. - duke përdorur trajtime të veçanta. Krijimi i një dokumenti të ri mund të bëhet automatikisht duke kryer një përpunim të veçantë. Zakonisht, në këtë rast, shumë dokumente krijohen menjëherë (përpunimi nevojitet për të shpejtuar procesin kur kërkohet një lloj veprimesh masive ose një sekuencë e caktuar veprimesh). Kjo metodë do të diskutohet më në detaje më vonë.

Dokumentet e regjistrimit

Dokumenti shkruhet në bazën e të dhënave kur klikoni në butonin "Shkruaj". Derisa të shtypet ky buton në dokumentin e ri, dokumenti nuk do të ruhet në bazën e të dhënave dhe në rast të ndonjë ndërprerjeje të papritur të punës (për shembull, gjatë një ndërprerjeje të energjisë), dokumenti i pashkruar do të humbasë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme të dihet kur punoni me dokumente që përmbajnë shumë informacion, si p.sh. një fletëllogaritëse e madhe e plotësuar me dorë. Regjistroni dokumentet shpesh në mënyrë që të mos keni nevojë të futni përsëri të dhëna. Në momentin e shkrimit të një dokumenti, nuk ka ndryshime të rëndësishme në bazën e të dhënave që ndikojnë në të dhëna të tjera që nuk lidhen me këtë dokument, d.m.th. kur shkruani, të dhënat thjesht ruhen, dhe këto të dhëna ruhen vetëm brenda kornizës së dokumentit, informacioni nuk shkon askund.

Shënim. Është në momentin e regjistrimit që dokumenti zë vendin e tij në bazën e të dhënave në vijën kohore midis dokumenteve të të njëjtit lloj. Le të shpjegojmë më në detaje. Shikoni fushën "nga" me datën dhe orën e dokumentit:

Gjatë krijimit të një dokumenti, koha nuk plotësohet, por kur shkruani, ajo plotësohet me një saktësi deri në një sekondë. Në të njëjtën kohë, në të njëjtin sekondë, dokumente të të njëjtit lloj mund të shkruhen nga përdorues të tjerë të bazës së të dhënave tuaja (d.m.th. supozoni se disa përdorues të së njëjtës bazë të dhënash kanë klikuar në butonin "Shkruaj", secili në dokumentin e tij "Marrja e mallra dhe shërbime" dhe ndodhi në të njëjtën sekondë). Secili nga dokumentet e regjistruara, pavarësisht nga koha e njëjtë, do të marrë disa nga pozicionet e veta brenda një sekonde. ato. edhe brenda një sekonde në "vijën kohore" të krijimit të dokumenteve, çdo dokument do të ketë vendin e tij unik - pikërisht kur dokumenti shkruhet ai vend i caktohet atij.

Në përgjithësi, në varësi të llojit të dokumentit, mund të ndodhë që përveç procesverbalit të mos nevojitet asgjë tjetër, d.m.th. dokumenti është menduar vetëm për ruajtjen e të dhënave brenda vetes (*shih listën e dokumenteve të tilla më poshtë), por për shumicën e llojeve të dokumenteve ka pak regjistrime. Fakti është se në rastin e përgjithshëm, një dokument nuk është ruajtja më e përshtatshme e informacionit, aftësitë e tij në këtë drejtim janë të kufizuara.

*Lista e dokumenteve që regjistrohen vetëm:

“Akti i rakordimit të marrëveshjeve të ndërsjella”, “Prokura”, “Dokumenti i marrëveshjeve me një kundërpalë (kontabiliteti manual)”, “Kërkesë për shërbim informacioni tatimpaguesi”, “Inventarizimi i defekteve në prodhim” dhe të gjitha llojet e tjera të inventarit, “Dokumenti i paformalizuar. autoriteti tatimor”, “Dokumenti i paformalizuar i tatimpaguesit”, “Anketë”, “Raport për përbërjen e turnit”, “Shpërndarja e pyetësorëve”, “Llogaritja. kosto e planifikuar produktet”, “Raporti i rregulluar”, “Regjistri i faturave”, “Fatura për pagesën ndaj blerësit”, “Fatura për pagesën e furnizuesit”, “Komunikimi i transportit”.

Mbajtja e dokumenteve

Siç është përmendur tashmë, kur shkruani një dokument, të dhënat e futura thjesht ruhen brenda dokumentit. Por për shumicën e llojeve të dokumenteve, regjistrimi nuk është i mjaftueshëm, është gjithashtu i nevojshëm kryerja e tij.

Postimi i një dokumenti është një veprim i veçantë që kryhet për të rregulluar disa informacione për ta mbrojtur atë nga modifikimet e mëtejshme aksidentale. Në të njëjtën kohë, ky informacion mund të mbetet në vetë dokumentin (d.m.th. dokumenti nuk bën lëvizje diku tjetër, për shembull, në regjistrin e akumulimit), ose të regjistrohet në formën e lëvizjeve të dokumentit diku: në regjistrat e akumulimit, informacioni. regjistrat, planet kontabël, regjistrat e shlyerjes etj.

Domethënë mund të postohen edhe dokumente që nuk kryejnë lëvizje askund. Zakonisht, kuptimi i zbatimit të tyre është të rregulloni disa informacione në dokument për të parandaluar modifikimin e mëtejshëm të tij. Në konfigurimin standard të versionit SCP 1.3.7, postohen vetëm dy lloje dokumentesh, por nuk kryejnë lëvizje: "Aplikimi për hapjen e llogarive" dhe "Vendosja e parametrave për kontabilitetin e artikujve".

Përpunimi operativ dhe jooperativ i dokumenteve

Dokumentacioni mund të jetë operacional ose jo funksional.
Sjellja operative është një sjellje në të cilën duke kontrolluar fizibilitetin e. Cfare eshte?

Supozoni se kemi krijuar dhe regjistruar një dokument që rrit borxhin e palës tjetër. Supozoni se një kufi i caktuar i të arkëtueshmeve është vendosur me një palë tjetër. Supozoni se kanë kaluar disa ditë nga krijimi i dokumentit, dhe dikush ka hyrë dhe ka postuar një dokument tjetër që ka rritur borxhin e së njëjtës palë, dhe ky dokument i fundit ka shteruar kufirin e këtij borxhi. Dhe këtu ka mundësi të ndryshme për zhvillimin e mëtejshëm të ngjarjeve.

Nëse një organizatë dëshiron parandalojnë lirimi i mallrave që tejkalojnë të arkëtueshmet e palës tjetër, duhet të kontrollojmë bilancin e tij gjatë transaksionit. Por nëse nuk e ndryshojmë datën, atëherë sipas programit, borxhi nuk do të tejkalohet ende - në fund të fundit, dokumenti që e shteron atë është futur më vonë dhe bilancet në shlyerjet e ndërsjella për dokumentin tonë të regjistruar më parë do të jenë të parëndësishme. Është për këtë qëllim që është futur mekanizmi i zbatimit të shpejtë - d.m.th. transferimi i dokumentit në fund të radhës së dokumenteve të postuara, sepse vetëm në këtë rast është e mundur të kryhen të gjitha kontrollet e nevojshme.

Një mënyrë tjetër është nëse është e rëndësishme që një organizatë të pasqyrojë faktin e një transaksioni biznesi pikërisht kur ka ndodhur. Kjo është, për shembull, pavarësisht nga fakti se të arkëtueshmet janë tejkaluar, malli tashmë të lëshuar dhe në fakt klienti ka borxh më shumë se sa i lejohej. Në këtë rast, është e rëndësishme që ne të çaktivizojmë kontrollin dhe ta aktivizojmë atë. Atëherë do të ishte e saktë të mbash dokumentin në mënyrë jooperative, d.m.th. pa të gjitha këto kontrolle.

Në të dyja rastet, si gjatë ekzekutimit operativ ashtu edhe jooperativ, do të kryhen të gjitha lëvizjet e nevojshme të dokumentit. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptohet se me sjellje jo-operative, ekziston një probabilitet i lartë për të marrë të dhëna të parëndësishme në bazën e të dhënave në veçanti për shkak të gabimit të përdoruesit. Le të shohim një shembull të thjeshtuar.

Supozoni se, sipas programit, ka 10 njësi të një produkti në magazinë. Supozoni se kanë mbërritur dy porosi për lëshimin e këtij produkti: për 7 njësi dhe për 5 njësi. Le të themi se u krijua një dokument për lëshimin e 7 njësive të para, por nuk u postua. Më pas, pas disa kohësh është afishuar një dokument për emetimin e 5 njësive, bilanci sipas programit pas kësaj emetimi të mallit është 5 njësi. Dhe tani është radha për të nxjerrë një dokument për lëshimin e 7 njësive të para të mallrave. Nëse me të vërtetë nuk ka shtatë njësi në magazinë, atëherë është e rëndësishme që ne të përpiqemi të kryejmë ekzekutimin operacional - vetëm në këtë rast programi do të kontrollojë dhe do ta nxisë përdoruesin që mallrat nuk janë të mjaftueshme. Por, çka nëse këto 7 njësi janë fizikisht në magazinë? ato. Çfarë duhet të bëni nëse duhet të pasqyroni faktin e një transaksioni biznesi të kryer? Siç është përmendur tashmë, në këtë rast, përdoruesi duhet të postojë dokumentin në mënyrë jo operative, nuk do të kryhen kontrolle, do të postohet dokumenti, do të kryhen lëvizjet, por sipas programit pjesa e mbetur do të jetë minus dy njësi.

Si rezultat, marrim një shpatë me dy tehe. Nga njëra anë, përdoruesi mund të lëshojë mallrat, sepse ai e ka atë fizikisht. Nga ana tjetër kemi mbetje të parëndësishme. ato. është e qartë se në fakt nuk mund të ketë një minus prej dy njësive dhe, ka shumë të ngjarë, një lloj dokumenti i marrjes nuk është postuar.

Nëse të gjitha dokumentet do të kryheshin gjithmonë në kohë dhe gjithmonë me një metodë operacionale, atëherë kjo nuk do të kishte ndodhur. Por tashmë është faktori njeri. Nëse të dhënat mund të shfaqen në program njëkohësisht me ndryshime fizike në të njëjtën magazinë ... por të dhënat duhet të futen në program nga një person, d.m.th. edhe kjo kërkon pak kohë.

Për përditësimin e bilanceve, ekziston një mekanizëm për ripostimin e dokumenteve. Ky mekanizëm lëshohet vetëm në modalitetin ekskluziv, d.m.th. përdoruesit në këtë moment nuk do të jenë në gjendje të punojnë me bazën e të dhënave. Por sa më shumë të vonohet kjo, aq më i madh është zinxhiri i dokumenteve që duhen restauruar dhe aq më shumë do të zgjasë. Prandaj, do të jetë optimale ta përdorni këtë mekanizëm mjaft shpesh dhe rregullisht.

Gjatë ekzekutimit operacional, dokumenti kalon në kohë në momentin e fundit (aktual), d.m.th. të përcaktuara si të fundit në radhë.
Sigurisht, përdoruesi nuk ka nevojë të gjurmojë në mënyrë specifike një radhë dokumentesh atje. Ky gjurmim ndodh automatikisht në program. Është e rëndësishme vetëm që përdoruesi të kuptojë se nëse programi bën një pyetje rreth nëse do të postohet dokumenti në mënyrë jo operative, atëherë kjo do të thotë që data e regjistrimit të dokumentit të tij nuk përkon me datën aktuale, dhe përdoruesi duhet të vendosë nëse pranon ta ndryshojë këtë datë në atë aktuale. Për të siguruar që nuk ka "konflikt interesash dokumentesh", përdoruesi duhet të pajtohet me lëvizjen e dokumentit të tij në radhë dhe ta kryejë atë menjëherë. Ose përdoruesi duhet të kuptojë se duke rënë dakord për ekzekutimin jo-operativ, përdoruesi i jep dritën jeshile humbjes së mundshme të rëndësisë së bilanceve (dhe në këtë rast, gjithsesi, herët a vonë, do të jetë e nevojshme të rivendoset urdhri dhe përditësoni bilancet, kështu që është akoma më mirë të përpiqeni gjithmonë të përpunoni dokumentet menjëherë).

E kemi përmendur tashmë më lart se kur një dokument shkruhet, atij i caktohet një pozicion i caktuar në radhën e dokumenteve të regjistruara. Nëse data e hyrjes nuk është në ditën aktuale, postimi në internet nuk është i mundur, edhe nëse nuk është krijuar asnjë dokument tjetër që nga ky dokument. Dhe së pari ju duhet të ndryshoni datën e tij në atë aktuale, ose ta postoni dokumentin jo menjëherë.

Gjatë ekzekutimit të shpejtë, data nuk ndryshon më, ndryshon vetëm koha e dokumentit - ajo bëhet e fundit në radhën e dokumenteve "në vijën kohore". Si rezultat i këtij kompensimi në radhë, mund të ndodhë që një dokument të jetë shkruar më vonë se ai, pra të rezultojë të jetë shkruar më herët se ai. Megjithatë, kjo nuk ka rëndësi, pasi kur ai dokument i mëvonshëm i regjistruar gjithashtu fillon të postohet, ai do të lëvizë në fund të radhës në të njëjtën mënyrë - do të shkojë në pikën kohore kur do të postohet - dhe tashmë do të jetë i fundit.

Çfarë do të ndodhë më vonë kur të hapim mekanizmin për ripostimin e të gjitha dokumenteve për të përditësuar bilancet? Programi do të kontrollojë çdo herë mundësinë e postimit dhe në momentin kur, për shembull, tejkalohet shuma e të arkëtueshmeve, postimi do të ndalojë. Dhe përdoruesi do të duhet të zgjidhë këtë problem: ose të rrisë shumën e kredisë, ose të kreditojë ndonjë paradhënie të pa llogaritur, ose diçka tjetër ... do të flasim më shumë për mekanizmin e ripostimit të dokumenteve më vonë.

Në edicionin e fundit të 1C: Trade Management në platformën 8.2, është zbatuar një metodë e re për kontrollin e postimit të dokumenteve: "Mekanizmi për postimin e dokumenteve është ridizajnuar plotësisht në konfigurim. Kontrolli operacional i rezultateve të sjelljes kryhet pas formimit të lëvizjeve, në ndryshim nga versioni 10.3 (ku kontrolli është kryer para sjelljes). Ky vendim bëri të mundur ndarjen e plotë të logjikës së ekzekutimit dhe logjikës së kontrollit, duke thjeshtuar rrënjësisht logjikën përkatëse. kod programimi, e cila, nga ana tjetër, është e rëndësishme për lehtësimin e përmirësimeve të konfigurimit, reduktimin e numrit gabimet e mundshme, duke rritur performancën e sistemit. Nëse është e nevojshme, kontrolli kryhet si kur ripostoni një dokument ashtu edhe kur anuloni postimin e një dokumenti. Për shembull, sistemi nuk do t'ju lejojë të anuloni porosinë për dërgimin e mallrave në pjesën në të cilën ajo tashmë është përfunduar. Mund të pritet që ndryshime të ngjashme gradualisht do të rrjedhin në versionet e reja të SCP.

Postimi i shtyrë dhe postimi shtesë i dokumenteve

Siç u përmend më herët, gjatë postimit të dokumenteve, lëvizjet shpesh kryhen në një lloj ruajtjeje të të dhënave - regjistrat e grumbullimit, regjistrat e informacionit, etj. Për të kryer këto lëvizje, dokumentet bllokojnë tabelat e regjistrit. Nëse në momentin e dokumentit tonë, kur përpiqemi të bllokojmë regjistrin, rezulton se ky regjistër është tashmë i bllokuar (d.m.th., në të njëjtën kohë një dokument tjetër kryen veprime me këtë regjistër), atëherë dokumenti ynë nuk do të jetë në gjendje të bllokojeni atë. Ai do të detyrohet të presë derisa regjistri të jetë i lirë. Kur postoni një dokument, lëvizjet më së shpeshti kryhen menjëherë brenda në numër të madh regjistrat. Secili prej këtyre regjistrave është krijuar për të ruajtur disa nga informacionet e tij. Si rezultat, probabiliteti që do të ketë nevojë për të pritur derisa njëri prej tyre të jetë i lirë është mjaft i madh.

Mekanizmat e postimit të shtyrë dhe postimit shtesë nevojiten për të minimizuar mundësinë e nevojës për një pritje të tillë për faktin se kur ato janë të ndezura, lëvizjet nuk kryhen menjëherë në të gjithë regjistrat në të cilët kërkohen, por vetëm në më "urgjentet" - d.m.th. në disa regjistra të kontabilitetit operativ dhe drejtues. Më pas, sipas orarit, ose manualisht, lëshohet mekanizmi përcjellës, d.m.th. kryhen të gjitha lëvizjet e tjera.

Për të aktivizuar mekanizmin e postimit të vonuar, duhet të krijoni një "Cilësim të postimit të vonuar": "Ndërro ndërfaqen - Menaxheri i llogarisë - Postimi i shtyrë - Cilësimet e postimit të dokumentit" - Shtoni një element të ri, specifikoni emrin dhe metodën, për shembull, "kërkohet vetëm postimi i postimit" - Pastaj në të njëjtën meny "Mbajtja e shtyrë" - artikulli "Lista e organizatave të mbajtjes së shtyrë" - shtoni një rresht të ri, specifikoni datën *, organizatën dhe cilësimin e sapo krijuar.
*Data e treguar zakonisht është e rregullt, d.m.th. ndërron çdo muaj. ato. për punë më efikase, duhet ta zhvendosni çdo muaj në ditën e parë të muajit aktual - më pas në fund të çdo muaji, përdoruesi që punon me dokumentet për fund të periudhës do të jetë në gjendje të plotësojë normalisht dokumentet që i nevojiten. dhe plotësoni periudhën. një. Mbajtja: lëvizjet formohen përgjatë pjesët regjistrat
2. Zbatim shtesë: formon lëvizje përgjatë pjesa tjetër regjistrat.

Nga pikëpamja konceptuale, post-ushqyerja është e ngjashme me postimin "off-line" sipas grupeve.

Ndjekja kryhet:

Mekanizmi është i dobishëm nëse, kur futni dhe postoni dokumente parësore:

• kërkesat për performancës dhe paralelizmi janë të vështira
• Lëvizjet jo në të gjithë regjistrat janë të nevojshme "për momentin"
• disa nga informacionet e nevojshme për formimin e lëvizjeve mund të mos dihen - ato do të bëhen të njohura më vonë.

Mekanizmi nuk zbatohet për të gjitha dokumentet, por vetëm për masë futur njëkohësisht nga një numër i madh përdoruesish.

Postimi i vonuar nuk përdoret për dokumentet që:

• prezantuar rrallë
• është e rëndësishme të menjëherë për të gjithë regjistrat

Për një listë të dokumenteve për të cilat aplikohet postimi i shtyrë, shihni .

Procedura për të punuar me mekanizmin

Mekanizmi "Afishimi i vonuar i dokumenteve" është fakultativ. Përdorimi i tij është i personalizueshëm deri në organizatë në formë. Mbajtja e shtyrë është e vlefshme nga data e caktuar.

Mënyra se si do të postohen dokumentet varet nga vendndodhja e datës së dokumentit në lidhje me datën e fillimit të postimit të vonuar:

Ka kuptim të përdoret postimi i shtyrë në një periudhë në të cilën ka një hyrje intensive të dokumenteve parësore. Prandaj, rekomandohet të vendosni datën e fillimit të postimit të vonuar në fillim të muajit për të cilin futen dokumentet parësore.

Dokumentet shtesë kryhen në përputhje me. Mund të fillohet si automatikisht sipas orarit, ashtu edhe me dorë.

Ka kuptim të filloni postimin shtesë pas përfundimit të futjes intensive të dokumenteve parësore. Para se të filloni postimin shtesë, duhet të siguroheni që të gjitha të dhënat për pasqyrimin e dokumenteve në kontabilitetin e rregulluar janë të njohura.

Nëse, pas kryerjes së postimit shtesë, të dhënat që ndikojnë në pasqyrimin e dokumenteve në kontabilitetin e rregulluar kanë ndryshuar (për shembull, cilësimet e paracaktuara të llogarisë), të gjitha dokumentet duhet të ripostohen. Kjo mund të bëhet duke zgjedhur metodën e duhur të postimit në.

Postimi shtesë duhet të kryhet përpara fillimit të procedurave rutinë për mbylljen e muajit (shih diagramin e procedurës "mbyllja e muajit").

Pas përfundimit të futjes intensive të dokumenteve në periudhë dhe përfundimit të dokumenteve, këshillohet që data e fillimit të postimit të shtyrë të zhvendoset përpara - në fillim të muajit të ardhshëm.

Përshkrimi i mekanizmit

Regjistrat, lëvizjet mbi të cilat formohen gjatë postimit të një dokumenti

Nëse përdoret postimi me vonesë, gjatë postimit të dokumenteve, lëvizjet formohen sipas të njëjtëve regjistra si në modalitetin e postimit "të plotë" me "Reflekto në p.sh. Kontabiliteti". Si rregull, këto regjistra përdoren për marrjen e vendimeve operacionale.

Ekzistojnë veçori për regjistrin "Kontabiliteti i kostos": lëvizjet formohen vetëm kur postoni dokumente "prodhimi", dokumente "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve", "Raporti paraprak". Kur postoni të gjitha dokumentet e tjera, lëvizjet në këtë regjistër nuk gjenerohen.

Gjatë kryerjes së dokumenteve i pa formuar lëvizjet në regjistra që nuk përdoren për të marrë vendime operacionale:

Mallrat e shitura

Kostoja e shitjes

Mbajtja e shtyrë të papajtueshme me mënyra:

• Shlyerja e grupeve gjatë postimit të dokumenteve

  Përcaktimi i avanseve gjatë postimit të dokumenteve.

Këto mënyra përdoren kur

nuk ka probleme me performancën

nuk ka asnjë detyrë për të siguruar fleksibilitetin e reflektimit në llogari

më shumë prioritet është marrja e "të dhënave të sakta këtë minutë".

Kjo do të thotë, kryerja e vonuar kur përdorni mënyra të tilla nuk kërkohet.

Anulimi i postimit (shpërndarjes) të dokumenteve

Pasi një dokument të jetë postuar, ai mund të anulohet duke përdorur ikonën

Kur postimi anulohet, dokumenti bëhet sërish i disponueshëm për modifikim dhe të gjitha lëvizjet e tij të kryera më parë fshihen (ose bëhen joaktive). Dokumenti më pas mund të postohet përsëri (ndoshta online, me një ndryshim në vijën kohore, ose jo operativ, d.m.th. pa ndryshuar datën dhe orën).

Fshirja e Dokumenteve

Në rastin kur përdoruesi vendos që, për shembull, dokumenti që ka futur nuk është i nevojshëm, ai mund ta fshijë atë. Fshirja e dokumenteve bëhet duke i shënuar për fshirje. Më pas mund të filloni përpunimin "Fshirja e objekteve të shënuara" dhe ta fshini atë përgjithmonë, dhe deri atëherë mund të hiqni shenjën e fshirjes dhe të rivendosni dokumentin. Ky fshirje me shumë faza është gjithashtu i dobishëm në atë që përpunimi i Fshirjes së Objekteve të shënuara kryen kontrolle të të dhënave përpara fshirjes dhe mbron objektet që përdoren diku tjetër në bazën e të dhënave nga fshirja. Për shembull, do të ishte e gabuar të fshihej drejtpërdrejt dhe menjëherë një palë tjetër nëse është e shënuar tashmë në disa dokumente, sepse në këtë rast, integriteti i të dhënave do të cenohet - në një dokument të tillë, do të merret një lidhje me ndonjë "objekt të panjohur".

Përveç kësaj, ndonjëherë dokumentet mund të fshihen "direkt", d.m.th. menjëherë. Zakonisht, heqja e drejtpërdrejtë bëhet me përpunim: kur ka, do të jetë logjike që i njëjti përpunim mund t'i heqë ato.

****************************************************************************************************************************************

RG-Soft është anëtare e rrjetit të partnerëve pjesëmarrës në projektin "1C: Qendrat e Kompetencës për Zgjidhjet ERP" dhe ka statusin e qendrës 1C: ERP.

"1C ERP Enterprise Management 2" është një produkt i ri në linjën e programeve të kompanisë 1C. Programi u krijua në platformën teknologjike 1C:Enterprise 8.3 dhe është një vazhdim logjik i konfigurimit 1C:Manufacturing Enterprise Management.

Kur zhvilloni një sistem të ri të klasës ERP, përvojë shumëvjeçare në zbatimin dhe përdorimin e 1C: SCP dhe nevojat e mëdha ndërmarrjet industriale me prodhim shumëfazor. Si rezultat, një zhvilluar plotësisht sistemi i ri menaxhimi i prodhimit dhe nënsistemet e tjera janë përmirësuar ndjeshëm.

Risitë kryesore të "1C:ERP Enterprise Management 2"

• Nënsistem i ri i menaxhimit të prodhimit- menaxhimi nga tranzicionet ndërmjet dyqaneve dhe në nivel operacional, fletët e itinerarit, menaxhimi i grupeve të nisjes, detyrat grupore dhe personale për punë, dispeçimi operacional, menaxhimi nga "blloqet e ngushta", menaxhimi i ngarkesës, planifikimi deri në sasinë kohore, gatishmëria për të punuar me standarde të pasakta.
• Sistemi i përmirësuar i kontabilitetit dhe i kostos- duke detajuar vëllimin e kostove fillestare, dukshmërinë dhe kontrollin e vlefshmërisë së llogaritjes.
• Nënsistem i përmirësuar i menaxhimit financiar– kontabiliteti sipas linjave të biznesit, fazat e miratimit të aplikacioneve, rregullat fleksibël të shpërndarjes, operacionet e blerjes.
• Nënsistem për organizimin e riparimeve- llogaritja e objekteve të riparimit, regjistrimi i kohës së funksionimit, llogaritja e riparimeve aktuale dhe të paplanifikuara, integrimi me nënsistemin e prodhimit - oraret e disponueshmërisë së pajisjeve.
• Mekanizmat dhe mjetet e përmirësuara të buxhetimit- modeli tabelor i buxhetimit, versionimi, llogaritja e treguesve të planifikuar, interpretimi i të dhënave.
• Unifikimi i mekanizmave për automatizimin e aktiviteteve të tregtimit dhe magazinës me botimin "1C: Trade Management 8", 11.1 "
• Unifikimi i nënsistemit të rregulluar të kontabilitetit me "1C: Kontabiliteti i Ndërmarrjeve 8", botimi 3, versioni KORP"
• Unifikimi i funksionalitetit për menaxhimin e personelit dhe listën e pagave me "1C: Lista e pagave dhe menaxhimi i personelit 8", botimi 3, versioni KORP.

Kontrolli i prodhimit

Si pjesë e konfigurimit 1C:ERP Enterprise Management 2, u krijua një sistem plotësisht i ri i menaxhimit të prodhimit, i cili bën të mundur uljen e varësisë së cilësisë së planifikimit nga saktësia e të dhënave rregullatore. Kjo bën të mundur hartimin e planeve të realizueshme të prodhimit në mungesë të standardeve të sakta kohore për disa operacione prodhimi.

Programi zbaton 2 nivele të planifikimit të prodhimit - nivelin e dispeçerit kryesor dhe nivelin e dispeçerit lokal (dyqan).

Planifikimi për rishpërndarjen ndërmjet dyqaneve kryhet në bazë të fazave specifikimi i burimeve, vendet e punës dërgohen në departamentet e prodhimit për planifikim punë operative fazën përkatëse. Planifikimi operacional është fakultativ. Shtrirja totale e punës për skenën është e ndarë në tufa nisjeje - fletët e rrugës, të cilat formohen në bazë të hartat e rrugës për skenën. Çdo fletë e itinerarit përmban një kopje të të dhënave të hartës së itinerarit; në të ardhmen, nëse është e nevojshme, është e mundur të bëhen rregullime në listat e rrugëve për një grup specifik nisjeje. Me ndihmën e fletëve të rrugës, është e mundur të përsoset qëllimi operacional i punës dhe konsumi i materialeve për çdo grumbull lëshimi.

Gjatë planifikimit dhe planifikimit të prodhimit, përdoren qasjet e Teorisë së Kufizimeve të Sistemeve, në veçanti, metoda e menaxhimit të kufizimeve "Drum-Buffer-Rope".

synojnë këtë metodëështë mbrojtja e hallkës më të dobët, respektivisht, sistemi i prodhimit në përgjithësi, nga ndryshueshmëria e proceseve dhe, në fund të fundit, një rritje në efikasitetin e përgjithshëm të sistemit.

Sistemi mbështet menaxhimin e prioritetit të porosisë. Kjo do të thotë se falë riprodhimit të shpejtë të prodhimit në program, është e mundur të organizohet ekzekutimi urgjent i të ashtuquajturave porosi VIP.

Përveç sa më sipër, risitë që lidhen me menaxhimin e prodhimit përfshijnë gjithashtu:

• Planifikimi i vendeve "të ngushta" të prodhimit;
• Vlerësimi i disponueshmërisë së pajisjeve dhe burimeve materiale brenda intervalit;
• Kontroll i zgjeruar i sigurimit të prodhimit me burime;
• Llogaritja e kohës së transportit dhe ruajtjes së mallrave dhe materialeve;
• Parashikimi i rrjedhës së procesit të prodhimit;
• Kontabiliteti i zgjeruar i performancës së punonjësve.

Menaxhimi i kostos dhe kostoja

"1C: ERP Enterprise Management 2" ju lejon të kontrolloni rrjedhat materiale dhe konsumi i burimeve në rrjedhën e ndërmarrjes. Llogaritja e kostove dhe llogaritja e kostos së prodhimit kryhet në bazë të të dhënave të kontabilitetit operacional.

Gjatë zhvillimit të programit, klasifikimi i zgjeruar i burimeve të mundshme:

• mallrat (burimet materiale në sasi dhe vlerësim);
• punime (shërbime me mundësi shpërndarjeje sasiore);
• shërbime (shërbime ekskluzivisht në terma të vlerës).

"1C: ERP Enterprise Management 2" mbështet ndarja e kontabilitetit të kostos sipas llojit të aktivitetit, duke pasur një përzgjedhje përsa i përket taksave të ndryshme të operacioneve.

Nënsistemi i menaxhimit të kostos ofron:

• llogaritja e kostove aktuale të ndërmarrjes sipas llojit të aktivitetit në seksionet e kërkuara në terma fizikë dhe kosto;
• kontabiliteti sasior operacional i burimeve në punë në vazhdim;
• kontabilizimi për bilancet aktuale të punës në vazhdim në fund të periudhës raportuese në seksionet e kërkuara;
• mënyra të ndryshme shpërndarja e kostove për koston e produkteve dhe punës së kryer, për kostot e prodhimit, fushat e veprimtarisë, për shpenzimet e periudhave të ardhshme;
• llogaritja e kostos aktuale të prodhimit për periudhën;
• sigurimi i të dhënave për strukturën e kostos së prodhimit.

Çmimi i kostos së llogaritur mund të detajohet me vëllimin e kostove fillestare, pavarësisht nga numri i rishpërndarjeve të procesit të prodhimit. Kjo analizë rrit ndjeshëm dukshmërinë dhe kontrollin e vlefshmërisë së llogaritjes së kostos.

Menaxhimi Financiar

1C:ERP Enterprise Management 2 mbështet krijimin dhe miratimin me faza të kërkesave për shpenzimin e parave, si dhe kontrollin mbi ekzekutimin e pagesave për këto kërkesa.

Në kontabilitetin e fondeve pa para, regjistrimi i informacionit operacional për pagesat hyrëse dhe dalëse (sipas dokumenteve të pagesave parësore) dhe regjistrimi i deklaratave (të zbatuara nga një dokument i veçantë) ndahen. Kjo ju lejon të rritni efikasitetin e kontabilitetit (në veçanti, shlyerjet e ndërsjella), pa shtrembëruar kontabilitetin e fondeve në llogaritë rrjedhëse, të lehtësoni përpunimin e pagesave dhe deklaratave dhe të fitoni kontroll të plotë mbi fondet në procesin e kreditimit, debitimit ose duke lëvizur.

Është zhvilluar funksionaliteti i kontabilitetit për shlyerjet me bankën për blerjen e operacioneve. Krahas regjistrimit aktual të operacioneve të pagesës dhe kthimit duke përdorur kartat e pagesave, është shtuar edhe një fazë raportet e regjistrimit nga bankat për kreditimin e pagesave, shlyerjen e kthimeve, zbritjen e komisioneve, gjë që ju lejon të gjurmoni çdo operacion nga momenti i pagesës deri në marrjen e fondeve në llogarinë rrjedhëse.

Kontabiliteti rezultatet financiare(fitim, humbje) i kryer në kuadër të aktiviteteve ndërmarrjeve. Përbërja e drejtimeve mund të përcaktohet në mënyrë shumë fleksibël - për shembull, drejtimet mund të korrespondojnë me pikat e shitjes (për bizneset me pakicë), asortimenti (për distributorët), projektet, etj. Përshkrimi i mbështetur rregullat arbitrare të shpërndarjes kostoja dhe të ardhurat nga shitjet për linjë biznesi bazuar në analitikën e shitjeve.

E gjithë kjo ju lejon të analizoni në detaje efektivitetin e ndërmarrjes dhe të zhvilloni biznesin, duke optimizuar përbërjen e aktiviteteve.

Buxhetimi

menaxhimin e procesit të buxhetimit. Vendosja e strukturës së buxheteve bëhet duke përdorur "modelin tabelor të buxhetimit".

Mjetet automatike të llogaritjes zërat e buxhetit lejojnë dekodimin në të dhënat fillestare të llogaritjes. Në të njëjtën kohë, përdoren deri në 6 analiza arbitrare për çdo zë buxhetor.

Shfaqja dhe redaktimi kopjet e buxhetit janë të mundshme tërësisht në një formë. Sistemi ruan historinë e ndryshimeve në vlerat e zërave të buxhetit.

Llogaritja e treguesve të planifikuar kryhet në formën e redaktimit të buxhetit dhe lejon përdorimin e llogaritjeve me formulë për çdo tregues njëkohësisht nga disa burime të dhënash.

Opsioni i versionit për shembujt e buxheteve ju lejon të kryeni: krahasimin e versioneve, grumbullimin, fshirjen dhe rikthimin në versionin origjinal.

Këto mundësi mundësojnë optimizimin e ndjeshëm të procesit të zbatimit (rregullimit) të modeleve të zgjedhura buxhetore.

Kontabiliteti i rregulluar

"1C:ERP Enterprise Management 2" përfshin të gjithë funksionalitetin e nevojshëm për automatizimin e kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor, duke përfshirë përgatitjen e raportimit të detyrueshëm (të rregulluar) në përputhje me legjislacionin aktual të Federatës Ruse.

Me ndihmën e "1C: ERP Enterprise Management 2" ju mund të automatizoni kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor në organizata Me ndarje të veçanta , të alokuara dhe jo të alokuara në një bilanc të veçantë.

Kontabiliteti i TVSH-së zbatohet në përputhje me normat e K. 21 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse. Plotësimi i automatizuar i librit të blerjeve dhe i librit të shitjeve, lëshimi i faturave korrigjuese dhe të korrigjuara. Për qëllime të kontabilitetit të TVSH-së, kontabiliteti i veçantë mbahet për transaksionet që i nënshtrohen TVSH-së dhe që nuk i nënshtrohen tatimit në përputhje me Artin. 149 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse. Gjurmohen situatat e vështira ekonomike në kontabilitetin e TVSH-së kur shitet duke përdorur normën e TVSH-së prej 0%, Pa TVSH.

Kontabiliteti tatimor për tatimin mbi të ardhurat mbahet në të njëjtat llogari si kontabiliteti. Kjo thjeshton përmbushjen e kërkesave të PBU 18/02 "Kontabiliteti për llogaritjet e tatimit mbi të ardhurat". Sipas kontabilitetit tatimor, një deklaratë tatimore për tatimin mbi të ardhurat gjenerohet automatikisht.

Skema e llogarive e përfshirë në 1C:ERP Enterprise Management 2 përputhet me Urdhrin e Ministrisë së Financave të Federatës Ruse "Për miratimin e planit të llogarive për aktivitetet financiare dhe ekonomike të organizatave dhe udhëzimet për përdorimin e tij" të datës 31 tetor, 2000 nr 94n.

Përbërja e llogarive, organizimi i kontabilitetit analitik, valutor, sasior në llogari përputhet me kërkesat e legjislacionit për të dhënat e kontabilitetit dhe raportimit. Nëse është e nevojshme, përdoruesit mund të krijojnë në mënyrë të pavarur nën-llogari shtesë dhe seksione të kontabilitetit analitik.

Raportet standarde "1C: ERP Enterprise Management 2" i ofrojnë përdoruesit mundësinë për të analizuar të dhënat mbi bilancet, qarkullimin e llogarisë dhe postimet në seksione të ndryshme. Gjatë gjenerimit të raporteve, është e mundur të konfiguroni grupimin, përzgjedhjen dhe renditjen e informacionit në raport, bazuar në specifikat e aktiviteteve të organizatës dhe funksionet e kryera nga përdoruesi.

"1C: ERP Enterprise Management 2" përfshin raporte të detyrueshme (të rregulluara) të destinuara për t'u dorëzuar pronarëve të organizatës dhe kontrollin organet qeveritare Fjalë kyçe: formularë kontabël, deklarata tatimore, raporte për organet statistikore dhe fondet shtetërore.

Raportet e rregulluara për të cilat ofrohet kjo mundësi dokumentet normative, mund të ngarkohet në në format elektronik. Mbështet teknologjia e aplikimit Barkodi 2D në fletët e deklaratave tatimore.

Raportimi i rregulluar mbi të ardhurat personale formohet automatikisht. Për t'i ofruar NjIF-it informacione për periudhën e llogaritur të sigurimit dhe primet e paguara të sigurimit, mbahen të dhëna të personalizuara të punonjësve. Raportimi përkatës gjithashtu mund të shkarkohet nga sistemi dhe të regjistrohet në një medium ruajtjeje për t'iu transmetuar autoriteteve rregullatore. Rëndësia e formave të raportimit të rregulluar mbështetet nga mundësia përditësimi automatik nëpërmjet internetit.

Burimet Njerëzore dhe Lista e Pagave

• Nënsistemi është menduar për automatizimi i integruar punën e shërbimit të personelit të kompanisë. Përfshin mundësitë e mëposhtme:
• puna me të dhënat personale të punonjësve;
• llogaritja e lëvizjes së personelit dhe punësimi i personelit të organizatave, duke përfshirë marrjen e formularëve të unifikuar të raportimit dhe raportimin e brendshëm analitik;
• duke mbajtur personelin;
• mbajtja e një rekordi të përgjithshëm ushtarak,
• punë me kontrata;
• llogaritja e orëve të punës duke përdorur metoda të ndryshme të kontabilitetit;
• llogaritja e listës së pagave të personelit duke përdorur sisteme të ndryshme pagat: koha (përfshirë tarifën), punët me copë dhe varietetet e tyre;
• llogaritja e zbritjeve nga pagat, duke përfshirë dokumentet ekzekutive;
• përllogaritja e të ardhurave të tjera që nuk lidhen me pagat, duke përfshirë pagesat sociale dhe të ardhurat në natyrë;
• kryerja e shlyerjeve të ndërsjella me personelin në formë të parave dhe pa para, duke menaxhuar borxhet e punonjësve;
• analiza e pagave të përllogaritura duke përdorur raportimin e brendshëm analitik;
• marrjen e formularëve të unifikuar të raportimit;
• llogaritja e taksave të rregulluara me legjislacion dhe zbritjet nga fondi i pagave;
• formimin e raportimit të rregulluar të konsoliduar dhe të personalizuar mbi pagat;
• shkëmbim elektronik me organet tatimore.

Organizimi i riparimeve

Nënsistemi lejon të merret parasysh objektet e riparimit, klasifikoni ato sipas përbërjes së karakteristikave të pasaportës, treguesve zhvillimet, llojet e riparimit, mënyrat e funksionimit. Monitorohet statusi i objekteve të riparimit, pronësia dhe vendndodhja. Objektet e riparimit mund të jenë të mbivendosur ose nyje të objekteve të tjera riparimi.

Bazuar në të dhënat e nënsistemit mbi zhvillimet dhe të zbuluara defektet Organizohen riparime të planifikuara dhe të paplanifikuara të makinerive dhe pajisjeve.

Koncepti është përdorur llojet e riparimeve, të cilat përcaktojnë përbërjen punimet e mundshme prodhuar me objekte riparimi. Për llojet e riparimeve në sistem, mund të vendosni një listë të materialeve të konsumuara dhe kostot e punës ose të krijoni një listë të punëve të nevojshme.

Funksionaliteti i nënsistemit ju lejon të krijoni një orar të aktiviteteve të riparimit dhe parandalimit, i cili merr parasysh si defektet e regjistruara, zhvillimet, rregullat dhe rrethanat e jashtme të paparashikueshme (urdhrat jashtë sistemit).

Nënsistem nga afër e integruar me nënsistemin e prodhimit. Objektet e riparimit mund të lidhen me qendrat e punës së prodhimit. Në të njëjtën kohë, riparimet e planifikuara të pajisjeve ndikojnë disponueshmëria kjo pajisje për planifikimi i prodhimit. Për punë riparimi mund të përfshihet çdo burim prodhimi; prodhimi mund të kryejë punë për nevojat e riparimeve.

Menaxher Shitjesh

Zbatuar në nënsistem oferta komerciale , duke ju lejuar të regjistroni historinë e negociatave me klientin për të përcaktuar përbërjen dhe kushtet e shitjeve. Funksionaliteti i përmirësuar ndjeshëm urdhëroj si “qendër kontrolli” për të gjitha veprimet e mëpasshme për përpunimin e tij. prezantuar statuset porosinë ("nuk është konfirmuar", "për pagesë", "për sigurim", "për dërgesë"), duke përshkruar fazat e porosisë.

Në faza të ndryshme, porosia mund të veprojë si urdhërat për sigurim, për dërgesë, për shkresa. Kontrolli mbi ekzekutimin e porosive kryhet me detaje deri në linjën e porosisë.

Nënsistemi ofron mundësinë për të specifikuar orarin e pagesave me kërkesën e klientit (si për sa i përket paradhënieve ashtu edhe pagesave për shlyerjen e të arkëtueshmeve). Orari mund të formohet duke marrë parasysh kalendarin e zgjedhur. atë ju lejon të planifikoni marrjen e të ardhuraveçdo ditë, monitoroni pajtueshmërinë nga klienti me kushtet e rëna dakord të pagesës, ndani i vonuar llogaritë e arkëtueshme . Sistemi ju lejon të klasifikoni borxhet e vonuara sipas intervale thellësia e vonesës.

Borxhet e planifikuara dhe ato faktike regjistrohen në kuadër të urdhrave, kushteve të pagesës dhe dokumenteve të shlyerjes. Në të njëjtën kohë, puna e përdoruesve është thjeshtuar ndjeshëm: postimi manual i pagesave hyrëse kryhet vetëm për porositë, shpërndarja nga seksionet e tjera analitike kryhet automatikisht në sfond.

Ngjashëm me shitjet, është zbatuar puna me porosi për furnitorët dhe shlyerjet e ndërsjella për blerjet.

Menaxhim i mardhënieve me konsumatorë

Në "1C: ERP Enterprise Management 2" është implementuar menaxhimi i procesit të shitjes: rregullimi i fazave të procesit, kontrolli i zbatimit të procesit, analiza. Për këto qëllime, aplikoni motori i procesit të biznesit 1C: Sistemi i ndërmarrjes, i cili gjurmon automatikisht rrugën e procesit dhe gjeneron detyra për ekzekutuesit. Përveç kësaj, është zbatuar një mënyrë e thjeshtuar e menaxhimit të procesit të shitjes me lëvizje "manuale" nëpër faza. E lejuar lloje te ndryshme procese me përbërje të ndryshme fazash. Ata mbështesin ruajtjen e dokumenteve ndihmëse - rregulloret, udhëzimet, shabllonet e dokumenteve, etj., të nevojshme për zhvillimin e procesit. Sistemi grumbullon statistika mbi proceset në vazhdim, ju lejon të llogaritni probabilitetin për të sjellë potencialin ekzistues të shitjeve në një rezultat të suksesshëm ( "gyp i shitjes") dhe analizoni "fryqet e ngushta" proceset.

Të gjitha shitjet filluan (" marrëveshjet”) janë regjistruar në sistem. Ato kombinojnë në një tërësi të gjithë informacionin e grumbulluar në sistem gjatë përgatitjes dhe ekzekutimit të shitjes - e-mail, informacione për thirrjet, takimet, porositë e bëra, faturat, faturat, skedarët shtesë etj. Kjo ndihmon në organizimin e punës të menaxherëve të shitjeve në mënyrën më të përshtatshme. . Sistemi ju lejon të regjistroheni dhe analizoni mjedisi i transaksionit: konkurrentët, nënkontraktorët, ndikuesit, lidhjet e tyre. Bazuar në statistikat e transaksioneve, sistemi ju lejon të vlerësoni probabilitetin e përfundimit të suksesshëm të tij. Kështu, sistemi automatizon dhe mbështet jo vetëm fazën e shitjes, por edhe trajnim për shitje. Për më tepër, sistemi ju lejon të analizoni transaksionet e dështuara, gjë që është e nevojshme për të përmirësuar punën e departamentit të shitjeve.

Listat e palëve në kuptimin e kontabilitetit të rregulluar (personat juridikë dhe individët) dhe objektet e ndërveprimeve të biznesit (klientët, furnitorët, konkurrentët, etj.) janë të ndara. Kjo ju lejon të mbani shënime të shitjeve dhe historisë së marrëdhënieve jo vetëm për palët "formale", ligjore, por edhe për kompanitë e grupit personat juridikë, për nënndarjet që punojnë në mënyrë të pavarur të palëve, etj. Mbështetet mbajtja e informacionit për personat e kontaktit të kompanive partnere, për marrëdhëniet midis partnerëve.

Menaxhimi i blerjeve

Nënsistemi u siguron menaxherëve përgjegjës për furnizimin me informacionin e nevojshëm për marrjen e vendimeve në kohë për rimbushjen e stoqeve të mallrave dhe materialeve, për të zvogëluar kostot e prokurimit dhe për të organizuar qartë ndërveprimin me furnitorët.

Funksionaliteti i nënsistemit përfshin:

• planifikimi operacional i blerjeve bazuar në planet e shitjeve, planet e prodhimit dhe porositë e papaguara të klientëve;
• vendosja e porosive tek furnitorët dhe monitorimi i ekzekutimit të tyre;
• regjistrimin dhe analizën e përmbushjes së kushteve shtesë sipas kontratave me zërat e nomenklaturës fikse, vëllimet dhe kohën e dorëzimit;
• mbështetjen e skemave të ndryshme për marrjen e mallrave nga furnitorët, duke përfshirë pranimin për shitje dhe marrjen e lëndëve të para dhe materialeve që do të furnizohen nga klienti;
• regjistrimi i dërgesave të pafaturuara duke përdorur porositë e magazinës;
• analiza e nevojave të magazinës dhe prodhimit në mallra, produkte të gatshme dhe materiale;
• analiza nga fundi në fund dhe vendosja e marrëdhënieve ndërmjet porosive të klientëve dhe porosive për furnitorët;
• analiza e pasojave që mund të rezultojnë nga mospërmbushja e porosive nga furnitorët (që porosia e klientit mund të prishet nga një dërgesë e shkurtër e mallrave ose materialeve);
• planifikimin e prokurimit, duke marrë parasysh nivelin e parashikuar të stoqeve dhe mallrave dhe materialeve të rezervuara në magazina;
• përzgjedhja e furnizuesve optimalë të mallrave sipas besueshmërisë së tyre, historisë së dorëzimit, kritereve për urgjencën e përmbushjes së porosisë, kushteve të propozuara të dorëzimit, karakteristikave territoriale ose të tjera arbitrare dhe gjenerimit automatik të porosive për to;
• planifikimin e dërgesave dhe oraret e pagesave.

Menaxhimi i magazinës dhe inventarit

Mund të përdoret për menaxhimin e depove skema e kontabilitetit të magazinës së porosive. Një skemë e magazinës së kërkesës mund të aktivizohet për operacionet e transportit dhe marrjes në mënyrë të pavarur. Urdhrat e magazinës lëshohen në mënyrë rigoroze në bazë të dokumenteve të porosisë, të cilat mund të jenë porosi ose fatura. Mbahen shënime për urdhrat e pranuara por të paekzekutuara; Teknologjia e funksionimit të magazinës mund të ndërtohet tërësisht "nga porositë elektronike".

Nënsistemi ofron ruajtja e adresave mallrat, d.m.th. ruajtja e ekuilibrit të mallrave në kontekstin e "vendeve të magazinimit" (qeliza, rafte, rafte) dhe paketimi i produktit. Sistemi ju lejon të menaxhoni paraqitjen e mallrave në vendet e magazinimit pas marrjes, montimin nga vendet e magazinimit pas dërgesës, lëvizjen dhe çmontimin e mallrave. Algoritmet e ngulitura në program zgjedhin automatikisht vendet optimale të ruajtjes gjatë vendosjes dhe montimit, monitorojnë mungesën e përplasjeve me një intensitet të lartë të operacioneve të magazinës.

Nënsistemi ju lejon të krijoni zona të ndryshme pune për qasje optimale në qelizat e ruajtjes dhe të përcaktoni rendin e anashkalimit të qelizave të ruajtjes, për shembull, zonat e punës për funksionimin e pirunit dhe për zgjedhjen manuale të mallrave nga një punonjës i magazinës. Kur zgjidhni mallra, mund të vendosni të ndryshme strategjitë e përzgjedhjes për të optimizuar vendosjen e mallrave në qeliza. Për shembull, kur zgjidhni mallra, lironi para së gjithash ato qeliza ku mallrat ruhen në vëllimin minimal të mjaftueshëm. Kjo do të lirojë qelizat për të akomoduar mallrat e sapo ardhur. Mekanizmi proaktiv ushqyerja e qelizave magazina e adresës (lokalet) ju lejon të rritni shpejtësinë e përzgjedhjes kur dërgoni mallra nga depoja. Magazinimi i adresës së mallrave mund të përdoret opsionalisht. Përveç tij, ai mbështetet lidhje referimi hapësirat e magazinimit të mallrave.

Zbatuar një proces me shumë hapa inventari i mallrave, duke përfshirë formimin e urdhrave për inventar, nxjerrjen e urdhrave për rillogaritjen e bilanceve në vendet e ruajtjes, pasqyrimin e veçantë të tepricave dhe mungesave në kontabilitetin operativ dhe financiar.

Nënsistemi ju lejon të automatizoni procesin dërgimi i mallrave klientët, si dhe procesi i dorëzimit të mallrave gjatë lëvizjes së mallrave ndërmjet magazinës. Dorëzimi i mallrave mund të kryhet drejtpërdrejt në adresat e klientëve (magazinë) ose duke përdorur kompani transporti(bartës). Detyrat e dorëzimit formohen duke marrë parasysh zonën e dorëzimit, rendin e devijimit të adresave të dorëzimit, dhe gjithashtu duke marrë parasysh kapacitetin mbajtës të automjetit.

Në ndërmarrjet e strukturës mbajtëse, baza e përgjithshme e informacionit mund të mbulojë të gjitha organizatat e përfshira në pronësi. Kjo redukton ndjeshëm kompleksitetin e kontabilitetit për shkak të ripërdorimit të grupeve të përbashkëta të informacionit nga organizata të ndryshme. Në të njëjtën kohë, menaxhimi nga fundi në fund dhe kontabiliteti i rregulluar (kontabiliteti dhe taksat) mbahet për të gjitha organizatat, por raportimi i rregulluar gjenerohet veçmas për organizatat.

Ofertat e menaxhimit të impianteve prodhuese

1. pavarësia e të dhënave të menaxhimit, kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor;
2. krahasueshmëria e të dhënave të kontabilitetit të menaxhimit, kontabilitetit dhe taksave;
3. koincidencë e shumës dhe vlerësimeve sasiore të aktiveve dhe detyrimeve sipas menaxhimit, kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor, në mungesë të arsyeve objektive për mospërputhjen e tyre.

Të dhënat e futura nga përdoruesit kontrollohen në mënyrë operative nga zgjidhja e aplikacionit. Pra, kur regjistroni një pagesë në para, sistemi do të kontrollojë disponueshmërinë e fondeve, duke marrë parasysh aplikacionet ekzistuese për shpenzimin e tyre. Dhe gjatë regjistrimit të dërgesës së produkteve, sistemi do të kontrollojë statusin e marrëveshjeve të ndërsjella me marrësin e mallrave.

Zgjidhja e aplikacionit vjen me një sërë ndërfaqesh, të cilat i ofrojnë çdo përdoruesi akses me përparësi në të dhënat dhe mekanizmat e zgjidhjes aplikative që i nevojiten.

Kontabiliteti i rregulluar (kontabiliteti dhe tatimor) për organizatat mbahet në monedhën kombëtare, ndërsa çdo monedhë mund të zgjidhet për kontabilitetin e menaxhimit për ndërmarrjen në tërësi. Organizata të ndryshme të një baze të vetme informacioni mund të përdorin sisteme të ndryshme tatimore: në disa organizata - një sistem i përgjithshëm tatimor, në të tjera - një i thjeshtuar; mund të përdoren cilësime të ndryshme të politikave tatimore dhe të kontabilitetit. Për më tepër, sistemi i taksimit në formën e një takse të vetme mbi të ardhurat e imputuara mund të zbatohet për lloje të caktuara të aktiviteteve të organizatës.

Përveç kontabilitetit menaxherial dhe të rregulluar, ju mund të mbani kontabilitet në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Për të reduktuar kompleksitetin e kontabilitetit sipas SNRF-ve, ai kryhet në mënyrë jooperative, duke përdorur përkthimin (rillogaritjen) e të dhënave nga llojet e tjera të kontabilitetit.

Zgjidhja "1C: Manufacturing Enterprise Management 8" u zhvillua në platformën moderne teknologjike "1C: Enterprise 8". Përveç platformës, paketa softuerike përfshin konfigurimin "Manufacturing Enterprise Management".

Ofrohet besueshmëri dhe performancë e lartë e zgjidhjes së aplikuar, shkallëzueshmëri, ndërtim sistemesh të shpërndara gjeografikisht, integrim me sisteme të tjera informacioni. Struktura e brendshme e zgjidhjes së aplikuar është plotësisht e hapur për studim dhe përshtatje për nevojat specifike të ndërmarrjes.

Ai është i ndarë në nënsisteme të veçanta përgjegjëse për zgjidhjen e grupeve të detyrave të ngjashme:

• nënsistemi i menaxhimit të parave të gatshme,
• nënsistemi i menaxhimit të personelit,
• nënsistemi i kontabilitetit etj.

Ofron:

• menaxhmenti dhe menaxherët e kompanisë ata që janë përgjegjës për zhvillimin e biznesit - mundësi të shumta për analizë, planifikim dhe menaxhim fleksibël të burimeve të kompanisë për të rritur konkurrencën e saj;
• drejtuesit e departamenteve, menaxherët dhe punonjësit, të përfshirë drejtpërdrejt në prodhim, marketing, furnizim dhe aktivitete të tjera për të siguruar procesin e prodhimit - mjete për të përmirësuar efikasitetin e punës së përditshme në zonat e tyre;
• punonjësit e shërbimeve të kontabilitetit të ndërmarrjes- mjete për kontabilitet të automatizuar në përputhje të plotë me kërkesat e legjislacionit dhe standardet e korporatës të ndërmarrjes.

Një ndarje e tillë është një lloj konvente që lehtëson zhvillimin e një zgjidhjeje të aplikuar.

Karakteristikat shtesë Menaxhimi i fabrikës 8

Zgjidhja e aplikacionit Menaxhimi i Ndërmarrjeve Industriale 8 ofron ruajtje të besueshme të të dhënave, performancë të lartë dhe shpejtësi të llogaritjeve, shkallëzim sistemi i informacionit. Platforma e zgjidhjeve të aplikacionit përmban mjete efektive për zgjidhjen e problemeve të ndryshme të zbatimit, mirëmbajtjes dhe zgjerimit të një sistemi informacioni.

Shkallueshmëria dhe performanca

Sigurohet funksionimi efikas dhe ruajtja e besueshme e informacionit gjatë punës së dhjetëra e qindra përdoruesve. Një vlerësim i shkallëzueshmërisë së zgjidhjes "Manufacturing Enterprise Management" tregoi se me punën e njëkohshme të 150 përdoruesve testues, sistemi përpunon më shumë se 300,000 rreshta dokumentesh në orë.

Arkitektura moderne e sistemit të informacionit Enterprise Management 8 ruan performancë të lartë me një rritje të konsiderueshme të ngarkesës në sistem dhe vëllimit të të dhënave të përpunuara, dhe gjithashtu ju lejon të rritni xhiron duke rritur kapacitetin e pajisjeve të përdorura pa koston e modifikimit ose duke zëvendësuar konfigurimin.

Ndërtimi i sistemeve të shpërndara gjeografikisht

Nëpërmjet përdorimit të mekanizmave të ndryshëm të shkëmbimit të të dhënave, duke përfshirë mekanizmin "Zgjidhja autonome", bazuar në konfigurimin Manufacturing Enterprise Management 8, ju mund të ndërtoni zgjidhje për ndërmarrjet e një rrjeti ose strukture mbajtëse me ndarje gjeografikisht të shpërndara që do t'ju lejojnë të menaxhoni biznesin tuaj në mënyrë efikase dhe me shkallën e nevojshme të efikasitetit.

Aplikimi i teknologjive të internetit

Siguruar mbështetje efektive të përdoruesit nga 1C me ndihmën e Email, si dhe përditësimet periodike të konfigurimit nëpërmjet internetit.

Integrimi me sistemet e tjera 1C

Manufacturing Enterprise Management 8 përmban mekanizma për shkëmbimin e të dhënave me zgjidhje të tjera në platformat 1C:Enterprise 8 dhe 1C:Enterprise 7.7.

Platforma ofron mjetet e integrimit të zgjidhjes së aplikuar me pothuajse çdo program dhe pajisje të jashtme bazuar në standarde të hapura përgjithësisht të njohura dhe protokolle të transferimit të të dhënave.

Të drejtat e aksesit

Zgjidhja e aplikacionit Manufacturing Enterprise Management 8 përmban një mekanizëm për kufizimin e të drejtave të aksesit të përdoruesit.

Mekanizmi lejon:

• fshehin informacion konfidencial nga përdoruesi;
• t'i sigurojë përdoruesit akses vetëm në të dhënat që janë të nevojshme për punën e tij.

Ju mund t'i jepni akses përdoruesit vetëm në disa dokumente, drejtori, raporte, etj. Për ta bërë këtë, përdoruesit i caktohen role. Diagrami tregon shpërndarjen e roleve brenda strukturës së ndërmarrjes.